过程审核实施计划-OK.docVIP

NO：SDT-QA-08-01 过程审核实施计划 部门：品质管理部 编号：QA100301 审核目的： 通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。 审核范围： 车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。 审核依据： ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。 审核日期： 2010年3月26日 审核员 组长：赵敏 组员：内审员 审核安排 序号 过程 部门 时间 地点 所需文件 01 首次会议 9:00 大会议室 02 产品开发的策划和落实 研发部 9:30 大会议室 设计图纸、BOM、APQP 03 过程开发的策划和落实 生产部 10:30 大会议室 工艺流程图、作业指导书、APQP 04 供方/原材料 采购部 11:30 大会议室 仓储管理制度 05 加工段 生产部 13:00 生产车间 加工作业指导书 06 组装段 生产部 14:00 生产车间 组装作业指导书 07 调试段 生产部 15:00 生产车间 调试作业指导书 08 包装段 生产部 16:00 生产车间 包装作业指导书 09 成品入库 生产部 17:00 仓库 仓储管理制度 10