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PAGE 1 Lot管理控制程序 目的 为确保公司产品在生产中的数量、工序和质量﹑原材料及供货商得到有效控制及可追溯性，特制定本程序。 适用范围 适用于公司Lot No.的管理及产品追溯。 职责 生产部/注塑部/车床部/装配部:负责本部门生产产品Lot No.的编号﹑「生产单」上供货商Lot No.﹑客户Part No.及生产数量的填写和部门产品的追溯管理。 仓务部: 负责将供货商来料的材料名称及Lot No.﹐信息输入仓务系统。 QC部﹕负责来料检验﹑制程检验及最终检验报告的Lot No.及数量的填写。 营业部﹕负责在「出货预备表」及「送货单」上备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.。 采购部﹕负责要求供货商执行我公司的Lot No.的管理。 定义 Lot No.﹕ 产品的实际生产日期的批次号。 JOB No.﹕适用于计算机系统管理﹐艺晶/艺研公司即产品的最终工序编号﹔供货商即送货单 上的DO No.号。 程序 Lot No.的编号规则 计划Lot No.的编号规则 部门代码＋年＋月＋流水号 例 LD 07 01 － 01 车床部 计划年份 计划月份 流水号 计划Lot No.的编号只适用于计算机系统的预先计划编号管理。 生产Lot No.的编号规则 部门代码＋年＋月＋日＋流水号＋班次(A代表白班﹐B代表夜班) 例﹕ PD 07 01 10 － 01 A 生产部 生产年份 生产月份 生产日期 流水号 班次 5.1.2.2. 生产Lot No.的编号规则﹐除车床部不需班次号﹐公司其它生产部门﹕生产部﹑注塑部﹑装配部均执行上述编号规则要求。 部门代码规则 部门代码执行COPT4.3.1『文件和数据控制程序』。 装配部代码后增加NO.﹐区分不同科。例AS1代表装配一科﹐AS2代表装配二科。 Lot No.的产生 当收到营业部的P.O订单及Forecast后，将所有P.O及Forecast按顺序编排记录于「每周生产计划编排表」，每个产品都必须在计算机系统中生成一个计划Lot No.﹐每个产品都有唯一的编号相对应。 各生产部门根据部品的实际生产日期﹐产生公司的生产Lot No.﹐并填写在「生产单」上﹐同时「生产单」上需记录主部品及子部品的Part No.及生产数量。 Lot No.的变更 当发生以下情况的变更﹐需变更Lot No.的流水号﹕ 制作部品﹑组装的原材料及批号发生变更﹔ 设备或作业方法的变更﹔ 生产线及20%作业者或生产的班组及作业场所变更时﹔ 外注供货商变更时﹔ 根据部门实际运作情况﹔ Lot No.的管理 生产部门每次领料必须将部品的主件及子件﹑Part No.﹑供货商﹑材料名称及Lot No.记录于「提料单」及「生产单」﹔Part No.﹑Lot No. 记录于「生产日报表」中。 如果是组装品﹐根据客户图纸﹐工程部必须在工程系统的BOM中注明主部品及子部品的Part No.﹔装配部必须将主件及子件的Part No.﹑Lot No.﹑数量记录在「生产单」及「生产日报表」中。 IQC在供货商来料检验﹑外注品检验的检验报告上必需记录供货商的材料名称﹑数量及Lot No.﹔PQC﹑QA在制程检验﹑最终检验的检验报告上必需记录Part No.﹑Lot No.及数量。 仓务部必需将供货商来料的材料名称和外注产品的Lot No. ﹑供货商名称﹑数量等信息输入仓务系统﹔组装品入库需输入主件及子件的Part No.﹑Lot No.及数量。 营业部根据P.O订单及Forecast的纳期﹑在库状况﹐在营业系统里填写「出货计 划」及「送货单」﹐「出货计划」及「送货单」上必须备注公司的Lot No.及数量 和客户的Part No.﹐交仓务部准备出货及送货。 仓务部根据营业系统里的「出货计划」﹐编制「出货预备表」交营业部确认﹐「出货预备表」上必须备注公司的Lot No.及数量和客户的Part No.﹐记录保存仓务部﹐「送货单」保存于营业部。 仓务部发出的「配膳单」上必须填写Lot No.和Part No.。 所有生产或组装过程中流通的半成品均需有Part No.﹑Lot No.。 所有出客户的部品均需在「余数票」﹑「现品票」﹑「标签纸 」上记录Part No.﹑Lot No.及数量等。　 　 制程中流通的所有半成品的标识执行『产品标识和可追溯性控制程序』。 制程中发生的不合格品执行『不合格品控制程序』。 供货商的Lot No.管理 供货商在原材料送货时﹐标贴上必须清晰注明材料名称型号﹑规格﹑Lot No.和数量﹐Lot No.即供货商实际生产日期的批次号。 所有的外注品供货商需在标贴上注明Lot No.和数量﹐Lot