分层审核作业指导书13.10.7.docVIP

作业指导书 标题： 分层审核作业指导书 文件编号： MK-QW/SC-01 版 本 号： C 页　　码： PAGE 4/ NUMPAGES 4 　文件审批 拟制/日期 批准/日期 文件修订记录 文件版本 修订内容 生效日期 A 新编制 2010-04-28 B 修改程序6.0 2011-04-16 C 程序文件编号规则相互矛盾 2013-8-28 目的 确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 1.2是对控制计划和作业指导书的补充检查。 1.3通过言传身教的互动方式,使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。 1.4通过识别和控制高风险/重要的过程要素,确保高水平的过程控制。 1.5识别持续改进的机会,提供一个有效跟踪的流程。 1.6验证下一层次的过程分层审核是否稳健和实施。 范围 适用于对公司生产过程的分层审核。 定义 过程分层审核由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核活动，用来确定组织内各个标准化操作的符合情况，并持续推进组织实现持续改进。 职责 生产制造部负责过程分层审核系统的策划、维护、评估及信息板的维护，跟踪改善措施的实施，并定期向管理层汇报审核结果与系统改进的建议，包括检查表的建立、更新、过程分层审核的培训、结果汇总等； 生产车间对审核发现的问题，制定纠正措施计划并验证有效性； 4.3?