YY-QP-001-文管制程序.docVIP

二级文件 文件管制程序 编号 YY-QP-001 生效日期 2013/9/02 版次 A/0 修订日期 无 页次 第 PAGE 12 页 共8页 ISO9001：2008 惠州市盈毅电机有限公司 惠州市盈毅电机有限公司 文件管制程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 YY-QP-001 A/0 2013/0９/０2 第1页共8页 制定单位 制 定 审 核 核 准 文控中心 修 订 记 录 NO 章 节 修 订 摘 要 修订人 1 全文 新文件作成 ◆1.目的 为了规范品质体系文件，使公司、供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件，特制定本程序。 ◆2.范围 2.1?质量体系文件的编制、管制方法。 2.2?供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 2.3?其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。 2.4?确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 ◆3. 定义 3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件、指导性文件等。 3.2?非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料，各种统计报表。 3.3 体系文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本公司质量管理体系的构成及要素（过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量体系要求的具体说明。 3.3.5作业指导书：它是对程序文件的补充，详细叙述各部门运作过程及操作规程，它是程序文件的支持性内容。 ◆4.职责 4.1 总经理：核准本公司的质量方针/目标、质量手册。 4.2 管理者代表：负责制定质量手册。 4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回文控中心。 4.4文控中心：负责本公司受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存旧版文件的回收、保存、销毁等。 4.5 文件控制职责表 文件级层 文件类别 编 写 审 核 批 准 保存 一 质量手册 管理者代表 / 总经理 文控中心 二 程序文件 部门相关人员 各部门负责人 管理者代表 三 支援性文件 关联部门 / 部门负责人 四 表单 随相关二、三级文件一同审批 五 外来文件 / ◆5.作业流程 无 ◆6.内容 6.1 程序文件编号原则： 公司代号 公司代号 文件级别号 文件级别号 流水号 流水号 YY—XX—XXX 6.2 三级文件编号原则（一般性支援文件）： 公司代号 公司代号 文件级别号 文件级别号 流水号 流水号 YY—XX—XXX 6.3 三级文件编号原则（SOP（类））： 公司代号机种号 公司代号 机种号 流水号+版本号 流水号+版本号 XX—XX—XXX 文件级别号6.4 表格表单编号原则： 文件级别号 部门类别号流水号 部门类别号 流水号 FM—XX—XXX 注释： 公司代号：YY 文件级别号：质量手册：QM； 程序文件：QP； 三级文件：WI； 四级文件：FM。 部门类别：行政部：HR； 业务部：YW； 工程部：GC； 品质部：QC； 生产部：SC； 资材部：PMC。 流水号：001～999。 6.6 各部门文件编号应按以上要求执行，不得有重复或误用的情形。 6.7 外来文件的编码以外单位编码为准。 6.8 各标题内小标题顺序如下格式： X?? X.1??? X.X.1??? X.X.X.1 a 以此类推。 6.9受控文件控制的一般要求 6.9.1二、三级文件的版本号用一位大写字母表示，文件首版为A/0版，当修订时，版 本升为A/1～A/9、B/0～B/9、C/1～C/9、…版，以此类推。 6.9.2同一类受控文件要求采用标准格式，以便于制定、保存。 6.9.3受控文件必须有编制人、核准人签名后方可发出，且编制与核准不可为同一人。 6.9.4受控文件如有生效日期以生效日期为准，否则，以最后审批日期为生效日期。 6.10 文件制定/修改/废止作业 6.10.1制定：需制定文件的部门依据文件编写要求来制定文件，并经相关负责人员核准后执行。 6.10.2修改/废