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优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办 填表时间： 201 权力名称 学校公章管理权 流程缺陷 权力运行缺乏制约，标准化程度不高 风险点描述 办公室人员不遵守学校公章使用规定，随意滥用，可能给学校声誉带来不良影响。 参与优化或 再造的部门 党政办 业 务 流 程 的 内 容 学校公章管理流程 建立公章使用登记簿，指定专人管理；使用公章必须经主任允许，并按规定登记相关内容。 ?用章人请示本部门负责人 用章人请示本部门负责人 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人 公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录 公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 权力名称 文件处理、会议组织权力 流程缺陷 标准化程度不高 风险点描述 文件收发、会议组织不够及时，可能产生影响学校正常工作秩序的风险。 参与优化或 再造的部门 党政办 业 务 流 程 的 内 容 文件处理、会议组织流程 指定专人负责文件的上传下达，接受文件后请示校主管领导，按领导指示处理文件，并做好文件收发处理记录；指定专人负责学校会议的组织、与会人员登记，对于参会人员情况及时上报主管领导，确保学校政令畅通，办事有效。 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 权力名称 教职工评聘晋级、调动权 流程缺陷 权力运行缺乏制约 风险点描述 教师评聘晋级、调动监管不严，可能导致教师工作态度不端正的风险，可能存在依据人情考核的情况，导致不公正，影响教师工作积极性的风险。 参与优化或 再造的部门 党政办、教务处 业 务 流 程 的 内 容 教职工评聘晋级、调动管理流程 发布教职工评聘晋级、调动信息，严格按照学校规定收集评聘者资料，综合日常表现、教学成绩、考勤等方面数据，制定专人综合汇总，由高至低排列顺序，提交校务委员会，报请学校主管领导审核，及时公示相关情况，接受全校教职工监督。 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 权力名称 教职工考勤、综合业绩统计权 流程缺陷 公开透明度不强 风险点描述 教师考勤、综合业绩统计监管不严，可能导致教师工作态度不端正，出现教学事故影响正常教学进程的风险。 参与优化或 再造的部门 党政办 业 务 流 程 的 内 容 教职工考勤、综合业绩统计管理流程 加强考勤过程监督，综合收集教师平时考评、教学成绩、教学常规检查结果、考勤等数据，综合汇总集体进行，汇总结果既有各方面细致数据，还要有综合结果及排名，做到具体公示。 教师本人申请 教师本人 申请 党政办、信息办联合统计指纹签到结果，结合请假记录，得出考勤结果 报送主管校长，党政办备案 报送主管校长，党政办备案 教务处登记填写请假记录 教务处登记 填写请假记录 优化或再造的单项业务流程登记表（六） 单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢