电梯审证相关表格.doc

商丘国龙电梯安装工程有限公司 编号：SQGL/ZJ-43-2012 2012年度管理评审计划 评审时间 2012年10月8日 评审地点 公司会议室 评审方式 会议 评审主持 总经理 评审目的 评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 参加人员 各部门负责人及关键岗位人员 会议记录 管理者代表 评审内容 对本企业质量管理体系的有效性进行分析、评价； 内审、客户审核、外部认证审核的审核情况，不符合和不合格项的改进情况； 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 顾客满意度调查情况的分析、售后服务、顾客抱怨及投诉处理及改进情况； 预防措施和纠正措施的实施情况及其效果性； 可能影响质量管理体系的变更； 改进的建议等。 评审报告 会议结束后，由管理者代表根据会议记录写出《管理评审报告》，由总经理签发，各部门按其内容实施、跟进。 编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号 编号：SQGL/ZJ-44-2012 2012年度管理评审通知单 经公司高层管理者讨论决定，拟定于2012年10月8日进行管理评审，评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，请各部门在管理评审会议前提交以下资料（报告）。 序号 部门 须提交的资料（报告） 提交人 1 管理者代表 1、审核结果（包括内部审核、第二方和第三方审核结果） 2、预防、纠正措施完成情况 3、质量环境方针和质量环境目标实施情况 4、可能影响质量环境管理体系变化等质量管理体系过程业绩和趋势的综合性报告 顾蓝玉 3 工程部 1、质量检测状况 2、仪器设备管理状况 3、纠正和预防措施实施情况等报告 5 质量检验部 1、产品质量状况统计 2、顾客投诉处理情况 6 市场部 1、客户反馈意见和满意度等报告 2、环境因素和目标、法规实施结果 3、供方业绩报告 备注： 1、请各部门将报告资料务必于10月1日前提交。纸质档需签名后提交管理者代表，电子档提交各直属领导。 2、各直属领导根据各部门主管递交的报告加以总结，形成报告材料。 3、各直属领导及管理者代表将在会上做报告并讨论，与会后将报告统一提交至管理者代表。 4、管理者代表根据所有报告资料及会议记录，形成管理评审报告。 编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号 编号：SQGL/ZJ-45-2012 2012年度管理评审报告 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号：SQGL/ZJ-01-2012会议签到表 会议议题 时间 地点 主持人 序号 姓名 职务 电话 备注 编号：SQGL/ZJ-05-2012 质量目标分解及考核 序号 公司质量目标 分 解 责 任 部门 质 量 目 标 分 解 值 考 核 频 次 工程项目竣工验收一次性合格率100%。2.重大安全责任事故为0. 3.顾客服务满意率达95％。4.服务承诺兑现率100% 办公室 1、管理评审及内部审核完成率100%。 年 度 2、员工培训计划完成率100% ；每次培训合格率≥95% 按培训计划 质检部 1、外购原材料和配件进货检验率100％，漏检率为零 月 度 2、整机检验覆盖面为100％。 年 度 市场部 1、合同评审率100%。 年 度 2、顾客信息反馈处理率100%。 按计划/季度 3、实现顾客服务满意度为95％。 月 度 工程部 1、电梯安装交付及时率≥95%； 年 度 2、产品整机一次性交验安全项和重要项合格率100％，次要项≤3项； 月 度 3、产品使用故障次数单台平均全年≤5次 年 度 4.实现顾客对安装服务的满意度为95％。 年 度 编号：SXHM/ZJ-09-2018 文件借阅、复制登记表 时间 文件名称