煤矿安全风险分级管控管理办法.docVIP

xx煤业安全风险分级管控管理办法 第一章 总 则 第一条 为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产安全事故。根据中共中央 国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》和集团公司安全工作总体部署，结合本矿实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于恒宝源煤业有限公司，按“风险控制在隐患形成之前”要求，开展的风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、风险警示、信息管理、监督考核等工作。 第三条 矿长（董事长）为本单位安全风险分级管控的第一责任人，具体职责为： （一）建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序； （二）建立安全风险分级管控工作机制，制定《安全风险辨识评估标准》；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法； （三）组织编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施； （四）组织煤矿月度安全风险分级管控全覆盖检查，召开专题会议布置下月安全风险管控重点，明确责任分工； （五）对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，亲自组织实施重大安全风险管控措施。 第四条 安全副矿长（副经理）负责安全风险分级管控工作的监督、考核工作。 第五条 各分管副矿长负责分管范围内风险辨识评估标准制定、风险辨识评估工作开展、风险管控措施的制定和实施、风险评估报告编制、分类分级、、风险警示、信息管理、监督考核等工作。管理和促进风险辨识评估、分类分级、管控警示、 第六条 安检站负责煤矿安全风险分级管控工作的指导、监督、考核和实施工作。 第二章 风险辨识 第六条 风险辨识分系统风险辨识、专项风险辨识、岗位风险辨识三类。煤矿必须建立安全风险辨识长效机制，通过采取安全绩效等有效奖惩措施，激励专业部门认真开展系统风险辨识，推动煤矿扎实进行专项风险辨识，鼓励员工积极参与岗位风险辨识。 第七条 系统风险辨识 生产经营单位开展风险辨识，应当按照“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，查找生产经营过程中可能出现的各类风险因素。辨识时，应当按照下列程序进行： （一）以部门为单元，岗位为基础，全员参与，对原辅材料、设备性能、运行状况、工艺流程、生产环境以及发生过的险兆和生产安全事故进行分析，对照相关的法律法规、国家标准和行业、企业标准等，编制风险因素辨识作业指导书。 （二）对照风险因素辨识作业指导书，逐一辨识出生产经营等各个环节中存在或可能存在的风险因素，并列出风险清单。 （三）针对风险清单，从有关法规、标准等安全技术文件中，逐一找出对应安全要求及应达到的安全指标和应采取的安全措施。 第六条 各部门、区队应当结合法律法规、行业、企业标准等，制定风险分级标准，按照风险受控程度及可能造成危害的程度进行分级，原则上分为A、B、C、D四个等级： A级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成较小经济损失或人员伤害的； B级：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成一般经济损失或人员伤亡的； C级：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，容易造成较大经济损失或发生多人伤亡事故的； D级：危险因素多且难以控制，一旦发生事故，将会造成重大经济损失或群死群伤的。 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 1、指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； 2、征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； 3、确定危害识别的方法； 4、选择评价方法，确定风险可容许的标准； 5、风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 6、评价人员应接受风险评价培训； 7、制定控制措施将风险降到可容许程度； 8、将风险管理活动的过程形成文件。 4.2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下： 1、划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息； 2、辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害； 3、评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价； 4、依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险； 5、制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划； 6、评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。 注意：采取的控制措施是否产生新的危害。 4.3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录 组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面： 1、作业活动； 2、危害因素； 3、潜在的事故类别及后果； 4、风险等级； 5、