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电力物资管理控制程序 电力物资管理控制程序1目的规定采购过程，并评价供方，选择合格供方，确保采购的物资符合规定要求。2适用范围适用于本局物资采购的控制。3职责3.1物资公司负责生产、基建、检修物资采购。3.2生活服务公司负责办公用品及配套设施采购。3.3生产技术部负责审订生产物资明细清册及技术条件。3.4总经理工作部负责审订办公物资明细清册。3.5主管局长或总工程师主持评价供方专题会议，并批准选定合格供方。3.6物资公司负责组织对为电网提供电力设备器材的供方的调查、评价和推荐，并指导、监督相关部门对本程序的贯彻执行并保持记录。3.7生活服务公司负责对办公用品市场的综合调查、促使该程序顺利执行并保持记录。3.8编制单项工程所需物资明细清册及订货图纸。4工作程序4.1物资采购控制流程图（见页下图）总经理工作部、生产技术部审核局各部门提供物资明细清册采购员编制采购计划物资公司负责对生产入网设备的厂方进行资质调查物资公司组织有关部门和人员评价选择供方主管局长或局总工程师主持评价会议物资公司根据对供方评价及专题会议结果选定合格供方，编制合格供方名单物资公司与合格供方签订产品购销合同生活服务公司与合格供方签订购销合同局有关部门参与修改合同时，经会签后由采购员办理变更合同物资公司和生活服务公司负责对采购物资质量控制开始生活服务公司负责办公用品市场调查，选定合格供方物资公司、生产技术部共同参加特殊设备采购合同的签订物资公司和生活服务公司分别建立，保管合格供方档案，负责合同登记并检查合同执行情况结束4.2编制采购计划的前期准备4.2.1设计、施工及使用部门提供规范的物资明细清册及技术条件、订货图纸。4.2.2生产技术部负责组织审核物资明细（计划）清册、技术条件、经局长审批后转物资公司或生活服务公司。4.3采购文件的控制4.3.1采购文件是物资采购的依据，其种类可包括以下单项或多项：1）物资明细清册（工程部门）；2）设备清册、技术条件；3）物资计划清册；4）物资公司变更申请；5）定货合同；6）合同变更。4.3.2采购文件的内容可包括以下单项或多项：a采购物资的类别、型号、规格、等级、数量、交货期、开竣工日期。b规范图纸、检验规程、鉴定要求及其它有关技术资料。c必要时可规定适用的质量体系标准（名称、编号、版本）及质量保证金。4.3.3物资公司经理和生活服务公司经理对采购文件和物资计划清册审批后批转给采购员。4.3..4采购员对采购文件和物资计划清册核实，分类汇总，平衡库存，及时准确进行物资采购。4.4供方4.4.1物资分类a一类物资：一次、二次设备、线路金具、事故备品（豫电公司办1999]19号文“物资目录”中29至52项物资）。b二类物资：三材、仪器仪表、常规备品备件。c三类物资：办公用品。4.4.2评价方式物资公司负责组织，公司主管局长或总工程师主持评价会议，对进入电网的一、二类物资生产厂家进行评价。物资公司、生产技术部等有关部门人员及参与对供方的调查人员参加会议。4.4.3对一类物资的供方选择评价专题会议每年一次，特殊需要时可适当增加。对二类和三类物资的供方实行一次一评价的方式进行。4.4.4评价合格供方过程4.4.4.1调查供方质量保证能力（可包括以下单项或多项）a.供方企业概况、企业质量历史、产品在行业中的地位、生产能力、产品执行标准、鉴定级别、技术装备情况、产品许可证编号、“入网证”、产品鉴定证书、产品检测能力及检测级别、仪器情况及被调查产品的名称、规格、型号等。b供方企业质量政策、方针；供方企业产品、质量、产值利润关系处理状况。c供方企业设计人员、工程技术人员的素质情况及该企业的工艺、工序、工作程序等情况。d供方质量检验记录、质检人员素质及部门质保体系情况。e供方企业售后服务组织措施及社会用户反映情况。4.4.4.2选择合格供方对一类物资的供方物资公司依据对供方资质情况调查，提供样品检验及所供产品抽检质量情况逐一比较，选择在行业中知名度高、质量保证能力强、体系健全、所供产品质量可靠、价格合理、售后服务周到的企业作为合格供方。对二类和三类物资的供方由实施采购的主管人员现场进行评价，实行一次一评价的方式。4.4.4.3编制合格的供方名单物资公司依据对供方的评价结果编制合格供方一览表，每年对一类物资的供方产品使用情况调查一次，将调查情况记录存档，发现有质量问题及时反馈给公司及供方。对二类和三类物资的供方实施采购的主管人员在合同文本上签字记录即为评价记录。对二类和三类物资的供方只保存合格供方名录/联系方式即可。4.4.4.4建立合格供方档案对一类物资的供方物资公司建立并保存合格供方的资质