焦化厂备品备件管理体系.docVIP

焦化厂备品备件管理体系 目的 为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。 适用范围 本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。 3 组织机构 总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长 领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位 成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员 各车间：设备主任、计划员、库房管理员 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报 3.1.1 备品配件计划申报内容要求 3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。 3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。 注：审核人为机械动力部各区域员。 3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。 3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。 3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。 3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。 3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。 3.1.2 备品配件计划申报时间要求 3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。 3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。 3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。 3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。 3.1.3.急件的申报规定 3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。 3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。 3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。 3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。 3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时 3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。 3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。 3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。 3.1.5月计划的反馈 3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。 3.1.5.2每月28日18：00前，计