某公司特种设备管理体系审核程序.docVIP

特种设备管理体系审核程序 1 目的 确定质量保证体系是否符合策划的安排；是否得到有效的实施和保持，及时发现质量保证体系中存在的问题，并不断改进、不断完善。 2 适用范围 本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核（以下简称内审）的程序和控制要求，适用于公司内审。 3 职 责 3.1内审由质量管理部归口管理，负责制定内审计划并组织内审的具体实施。必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理，特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理。 3.2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括： 1)批准内审计划和提供内审所需的资源； 2)委派内部审核员（包括任命审核组长及审核组员）组成内部审核组，以完成内审； 3)对内审结果进行审查，并向管理评审报告内审中发现的主要问题。 4.3内部审核员的职责 1)按本程序准备、实施和报告审核工作； 2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证； 3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告，并质量保证工程师/质量副总工程师汇报。 （4）受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合。 4 工作程序 4.1 审核计划 1）年度内审计划 质量管理部（或分局或起重大队质量管理部门）应于年初编制公司年度内审计划。计划应覆盖公司特种设备管理质量保证体系的所有过程和区域，包括审核依据、审核时间（月份