某公司质量体系审核报告.docVIP

安徽公司质量体系审核报告 审核时间：2009年12月23日—24日 审核人： xxx 一、好的方面 1、经现场观察，公司人员对特材的防护做得较好，如对特材钢板实施切割时，操作工能够穿戴脚套；吊装时，吊钩处能够使用纸板垫衬；对特材坯料打鼓作业时，工作面能够使用牛皮纸垫衬。 2、在产品质量的过程控制上，各道工序的产品检验由本班组实施完成，下道工序接转时对上道工序质量进行监督，合格的接收，不合格的退回上道工序修整，此办法不仅节省了专职检验的人员，更能促进班组人员质量意识的提高，同时提高了工作效率。 二、存在的问题 （一） 文件管理 1、QG/XLXFT-GL02-2008《合同管理制度》与QG/XLXFT-GL03-2008《合同评审签订及审批规定》，内容相近。 建议：合并成一个文件。 2、 QG/XLXFT-GL11-2008《钢板管理规定》引用钢板标准中的《压力容器用钢板》国标号为GB6654-1996，该标准已转换为GB713-2008。 建议：修改文件。 3、QG/XLXFT-GL11-2008《钢板管理规定》、供销部所用《钢板采购审批表》中，引用的不锈钢热轧板国标号有误，文件规定为“GB4237-2007”,实为“GB/T4237-2007 建议：对文件、审批表进行修改。 4、《质量手册》与《质保手册》在质量目标的设定上不一致，在顾客满意度目标上，《质量手册》规定为≥