仓库攻关方案稽核控制卡008.docVIP

制表：苏宗杰 日期：2010.9.30 审核： 【仓库攻关】稽核控制卡 流程制订部门 仓库 流程负责人 杨咏 流程稽核部门 稽核小组 流程稽核人 稽核员 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 整理整顿 玻璃包材仓 罗志明 是否在10月2日前完成玻璃类分类整理/整顿;完成100% 稽核频率：每天1次或按日期进行； 2 整理整顿 玻璃包材仓 罗志明 是否在10月4日前完成包材类分类整理/整顿;完成100% 3 整理整顿 玻璃包材仓 罗志明 是否在10月6日前完成木框木条类分类整理/整顿;完成100% 4 建卡、建账 玻璃包材仓 罗志明 是否在10月6日前建卡、建账完成60% 10月12日前完成100% 5 帐物卡相符率 玻璃包材仓 罗志明 是否在10月12日前 6 整理整顿 五金仓 张志明 是否在10月2日前完成韩风类五金分类整理/整顿;完成100% 7 整理整顿 五金仓 张志明 是否在10月6日前完成小五金类分类整理/整顿;完成100% 8 建卡、建账 五金仓 张志明 是否在10月6日前建卡、建账完成60% 10月12日前完成100% 9 帐物卡相符率 五金仓 张志明 是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上 10 整理整顿 亚克力仓 万能武 是否在10月2日前完成亚克力类分类整理/整顿;完成100% 11 整理整顿 亚克力仓 万能武 是否在10月6日前完成电子水晶类分类整理/整顿;完成100% 12 建卡、建账 亚克力仓 万能武 是否在10月6日前建卡、建账完成60% 10月12日前完成100% 13 帐物卡相符率 亚克力仓 万能武 是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上 14 整理整顿 古典仓 周瑞邦 是否在10月4日前完成委外件分类整理/整顿;完成100% 15 建卡、建账 古典仓 周瑞邦 是否在10月6日前建卡、建账完成60% 10月12日前完成100% 16 帐物卡相符率 古典仓 周瑞邦 是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上 17 整理整顿 成品仓 林建武 是否在10月5日前完成A栋四楼仓库整理/整顿;完成100% 18 整理整顿 成品仓 林建武 是否在10月11日前完成B栋四楼仓库整理/整顿;完成100% 19 建卡、建账 成品仓 林建武 是否在10月6日前建卡、建账完成60% 10月12日前完成100% 20 帐物卡相符率 成品仓 林建武 是否在10月12日前帐物卡相符率达到98%以上 21 规范供应商来料接收 仓库 各仓管员 各仓管员是否每天负责本仓库的来料接收及帐务处理 22 规范生产领料 一车间 熊利华 车间生产领料是否使用《套料单》 23 规范生产领料 一车间 熊利华 车间是否按退补料注明计划单号，并经部门主管及PMC批准 24 规范生产领料 车间/仓库 物料员/仓管员 物料交接时是否领发双方均有签字确认 25 规范生产领料 仓库 杨咏 仓库是否每天下班前将领料单据交财务成本核算 26 规范委外管理 仓库 王东辉 委外是否开具《委外部品管制表》 27 规范委外管理 品质部/采购部 杨启东/夏志强 委外件是否进行黑坯试装，然后才可发外 28 规范委外管理 仓库/采购部 杨咏/黄荣华 委外件回厂数量采购必须与供应商每单核对清楚，对于不合理的损耗供应商要承担相应的责任 29 规范委外管理 PMC 部/财务 周慧/胡晓真 PMC、财务是否监督委外回厂数量是否符合要求 30 规范成品收发管控 车间/仓库 熊利华/杨咏 车间成品入库必须开立《成品入仓单》，双方签字后交一联给财务 31 规范成品收发管控 仓库/财务部 杨咏/胡晓真 成品出货是否按《成品发货控制卡》执行 32 规范帐目管理 仓库 各仓管员 仓库是否10月15日前完成物料盘点建帐 33 规范帐目管理 财务部 胡晓真 财务是否10月15日前完成对仓库帐目进行20%抽盘 34 规范帐目管理 仓库 杨咏 仓库是否每天收发都要进行手工帐务处理。 35 规范帐目管理 仓库 杨咏 仓库是否10月15日前账卡物准确率达98%以上 36 仓库日常管理 仓库 杨咏 是否在10月20日前完成制定《仓库管理办法》规范仓库管理 37 仓库日常管理 仓库 杨咏 是否在10月20日前完成建立仓库安全管理机制 38 仓库日常管理 仓库 杨咏 是否在10月20日前完成优化仓库人员结构 39 仓库日常管理 仓库/PMC部 杨咏/陈兆权 是否在10月20日前完成落实备料制，制定〈备料日计划〉 40 规范仓库区域 仓库 杨咏 是否在10月15日前完成区域标识划分 41 规范仓库区域 总经办 胡总 是否在10月15日前完成呆滞料处理 42 总结报告 仓