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银行内控合规处员个人申报材料 十佳内控人员申报材料 我叫***,现年**岁，中共党员，大专文化，****年*月 参加工作，现任籽支行行长。一年来，在上级支行高度重视 和大力支持下，在本行领导的帮助下，在各位同事的配合下, 我按照上级行及本行领导赋予内控的工作职责，团结和带领 我行员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任 务。现将一年来的内控工作情况汇报如下: 一、认真落实基础管理，狠抓内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的 问题，我行于年初召开了内控工作会议。会议认真查找了我 行基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了 提高我行内控管理水平的具体措施。针对本行实际，不断完 善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行 为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，成立了计算机 领导小组、安全保卫工作领导小组、贷款审贷小组，出台了 ****年度经营目标考核办法、会计和信贷工作质量考核办 法。这些办法的出台，使全行在组织上、职责上为内控管理 提供了有效的制度保障。我并从以下几个方面开展了工作： 1、我以抓《内控管理尽职指引》和在年初签订的《安全 责任书》的落实为契机，建立了以行长、会计主管、事后监 督员以及信贷员组成的内控管理组织体系，大家各司其职、 齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让内控管理关 系更清晰，内控管理层次得到提升。