咨询结果某制造公司绩效体系_10.pptVIP

* 从而得到生产二部03年的绩效指标及权重（建议） 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 准时交货率≥98% 40% 改进基础管理 月 日前建立外制企业档案及管理制度 20% 月 日前完成规范/完善部门工作流程/制度 20% 月 日前制定外制企业管理输出方案 15% 部门协作 内部客户满意度 5% 并根据年度绩效指标确定生产二部第三季度的绩效考核指标及权重 第三季度绩效指标 建议权重 说明 准时交货率≥98% 40% 建立外制企业档案及管理制度 20% 完成外制企业管理输出方案 20% 提交部门工作流程、制度方案 15% 部门评议 5% 战略目标 关键成功因素 可能的关键业绩目标 重要性 可控性 可衡量性 部门绩效指标 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 年销售收入实现1.35亿元 5 4 5 √ 回款周期缩短至 天 5 2 5 拓展 个新业务方向 5 3 4 开发 个新项目 5 3 4 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 5 4 4 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 5 4 4 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 5 5 5 √ 改进基础管理 组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计 5 5 4 √ 月 日完成部门职能界定 5 5 3 月 日完成职位设置 5 5 3 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 5 5 4 √ 月 日前规范主要业务流程 5 5 4 √ 强化质量管理能力 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5 3 3 √ 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 5 5 4 √ 每（半）年与海外当地政府、驻外使馆进行常规联络 4 4 2 部门协作 内部客户满意度 5 3 3 √ 用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销中心的关键绩效指标进行筛选 战略目标 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 实现经营目标的稳步增长 年销售收入实现1.35亿元 50％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 10% 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新 10% 改进基础管理 月 日前完成管理制度的修订 5％ 月 日前规范主要业务流程 10％ 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5％ 部门协作 内部客户满意度 10％ 从而得到国际营销中心的绩效指标及权重（建议） 可能的关键业绩目标 建议权重 说明 年销售收入实现4100万元 50％ 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 10% 月 日前更新、分析所有客户关系档案并进行及时跟进更新 10% 月 日前完成管理制度的修订 5％ 月 日前规范主要业务流程 10％ 按照9000体系要求，建立运行质量保证体系 5％ 内部客户满意度 10％ 并根据年度绩效指标确定03年第三季度国际营销中心的绩效指标及权重（建议） 战略目标 实现目标的关键成功因素 各部门可能的关键业绩指标 责任人/责任部门 实现经营目标的稳步增长 销售收入稳定增长 年销售收入确保实现1.35亿元 各部门 回款周期缩短至 天 各部门 拓展 个新业务方向 市场开发部、驻外机构 开发 个新项目 市场开发部 现有业务领域老客户的销售收入增长 ％ 市场开发部、销售业务部、营销服务部 现有业务领域新客户数量和销售收入增长 ％ 市场开发部 合理降低成本 降低采购成本 ％ 品延采购部、会计核算部 有效控制费用 控制销售和管理费用变动在预算的5％以内 各部门 将“实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到国际营销管理中心各部门，转换为可能的关键业绩指标 战略目标 实现目标的关键成功因素 各部门可能的关键业绩指标 责任人/责任部门 改进基础管理 组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计 经理 月 日完成部门职能界定 经理 月 日完成职位设置 经理 健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订 各部门 月 日前规范主要业务流程 各部门 建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构 会计核算部、品延采购部 每月收集成本数据，进行成本分析 会计核算部、品延采购部 加强业务流程中的财务支持和风险控制 会计核算部 提高现金流控制能力 会计核算部 建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析系统 营销服务部、品延采购部、会计核算部 每天进行退货品质统计，提出改进意见 营销服务部 强化质量管理能力 按照9000体系要求，进行合同评审 各部门 发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌 月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新 各部门 将“改进基础管理”的关键驱动因素分解到国际营销管理中心各部门，转换为可能的关