IATF16949-10生产件批准控制程序.docVIP

标题 生产件批准控制程序 编号 SAW-QP-10 版本/修改次数 A/1 制定 技术部 实施日期 10 页 数 PAGE 1/ NUMPAGES 7 由谁进行？ 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 高层领导； 2、业务部； 技术部； 4、设计部； 5、品管部； 6、采购部； 7、生产部； 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 传真； 文件资料； 3、记录。 输 输 入 ② （要求是什么？） 顾客要求提交等级； 提交所需的资料/文件/记录/证明。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 完全批准； 临时批准； 拒收。 过 程 过 程 ① 填写COP或过程名称 生产件批准控制程序 使用的关键准则是什么？ 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 产品项目目标/指标； 过程项目目标/指标； 资料/文件/记录/证明有效性及完整性； 4、顾客确认； 如何做？ 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 生产件批准管理程序； 项目管理及产品质量先期策划程序； 设计和开发管理程序； 产品/过程更改管理程序。 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 标题 生产件批准控制程序 编号 SAW-QP-10 版本/修改次数 A/1 制定 技术部 实施日期 10 页 数 PAGE 2/7 目的 确保公司相关部门正确理解顾客工程设计规范的所有要求，证明本公司具有按规定的生产节拍提供满足顾客要求的产品潜在能力。 范围 新的和更改过的产品/过程以及《PPAP参考手册》1.3节所规定的所有情况。 定义 无 职责 技术部负责产品/过程开发和更改。 技术部负责与顾客取得批准联系（也可委托业务部进行）。 技术主管经理负责生产件批准相关文件的批准。 各相关部门负责生产件批准文件的拟制或填报（参见5.2.2“保留/提交要求表” 技术部负责内部认可。 程序内容 5.1总则 针对《PPAP参考手册》1.1和1.3要求的各种情况，在首批产品提交顾客前，均应进行生产件批准。如顾客放弃批准，则技术部应记录放弃的相关内容，并启动内部认可程序（参见5.6条）。 提交等级 提交等级由顾客确定，一般等级3作为默认提交等级。 保留/提交要求表及提供部门。 提 交 等 级 序号 要 求 等级1 等级2 等级3 等级4 等级5 提供部门 1 产品设计记录 R S S ★ R 技术部 2 工程更改文件（如有） R S S ★ R 技术部 3 顾客工程批准（如有） R R S ★ R 技术部 4 设计FMEA R R S ★ R 技术部 5 工艺流程图 R R S ★ R 技术部 6 工艺FMEA R R S ★ R 技术部 7 尺寸检验结果 R S S ★ R 品管部 8 材料性能试验结果（要求时） R S S ★ R 品管部 9 初始工序分析 R R S ★ R 技术部/品管部 10 测量分析研究 R R S ★ R 品管部 11 实验室的资格证明文件 R S S ★ R 技术部 12 控制计划 R R S ★ R 技术部 13 零件提交保证书 S S S S R 技术部 14 外观批准报告（AAR）（如有） 技术部 15 散装材料要求审核单（如有） 技术部 16 产品样品 R S S ★ R 技术部 17 标样 技术部 18 检验辅具（如有） R R R ★ R 品管部 19 符合顾客特殊要求的记录（如有） R R S ★ R 技术部 注： S: 必须向顾客指定的产品批准部门提交，并在相应场所（包括制造场所）保存 一份记录或文件复印件。 R: 必须在相应场所（包括制造场所）保存，当顾客代表要求时，可随时提供。 ★: 必须在相应的场所保存，根据顾客的要求随时提交。 技术部应收集并检查上述资料的完整性和正确性（提交资料必需两级或两级以上审核），经技术主管经理批准后，按顾客要求递交。 由于内部需要，当内部标准高于客户标准时，产品及资料均要按照最高要求提交。 过程要求 技术部必须保管好有关提交顾客批准产品的全部设计记录，包括设计FMEA资料。必要时，满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求。 技术部应针对“同族”产品，分别设计一份工艺流程图，并加以工艺流程的描述。 对于同族相似产品的制造工艺，一份DFMEA和PFMEA均可适用。 针对每个独立的加工过程，品管部均应提供尺寸检验的结果。如顾客有标准样品要求，技术部应按顾客要求保存样品，否则应具有顾客批准部门书面放弃的证明。 当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品管部试验室应顾客的要求进行性能测试。 如存在本公司无能力测试的项目，品