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--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================== --------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ========================================================================== 业务流程及管理规定 一、业务业绩与提成制度 12月份开始任艳军和陈绪兵客户分别单独计算提成，具体客户参照客户明细表。 业务提成单价： 12月份开始业务提成任艳军60元/吨，陈绪兵70元/吨。 5号前财务人员根据仓库发货量及客户回款情况计算业务员上月的业绩提成金额。 二、新客户取样规定 新客户试用纸样确认无误后，下单采购时我司业务人员，取A4纸大小 5张，取其中两张由客户及我公司业务员双方签名确认以此为准。并在采购订单中标明以签名样品为准字样。客户留存1张，我司留2张。 业务人员将剩下3张交由我公司采购人员备案。采购原纸时，采购员必须取其中的2张与供货方签字确认，剩余一张空白纸样留公司一起备案。 我司采购原纸时，要求供货纸厂在采购人员取的2张纸样上签字确认，确保按此纸样生产交货。1张交纸厂留底，1张我公司留底。并且在我司的采购合同中标明按纸样生产字样，否则所有损失将由违约方负责。 三、客户下订单流程 1、 有客户向本公司业务询价的，一定要问清客户名称及联系方式与下单人员联系确认新客户无报价时，按照公司统一方式传真报价。 业务员根据客户电话口头或者文字等信息拟定安宇公司销售合同，合同内容需按照本公司销售合同内容规范填写。 业务员拟定好销售合同，经仓库、行政负责人员核实单价、交货期、以及订货量等等签字确认后传真给客户。客户确认信息无误后签字盖章回传我公司，销售人员持客户确认回传的销售合同交公司行政部门负责人签字盖章留存。下单人员根据客户回传的销售合同制订生产计划，并交由生产部门及时安排生产。 如客户对本公司合同条款以外有要求的一定要事先征得公司同意后更改相应事项。 5、 业务人员如出差在外，可直接联系行政人员交代好单价、约定事项等由行政人员代办公司报价、合同拟定回传等事宜。 四、回款规定 业务人员必须随时要了解客户的欠款情况。 客户货款到期时，财会部门向销售人员开出催款单，催款单一式两份财务一份，销售人员一份。业务人员接到催款单后须向客户及时催款，确保在20天内及时回款，对于货款在20天内未能及时到账的客户公司将按照每家客户扣除当月业务员提成5%，两家以上客户累加计算。 *延期天数以开出催款单日期起至当月月底计算！ 4. 销售人员收款【含承兑和支票】后第一时间要交财务处理，不得未经许可擅自处理，否则造成一切后果由当事人自负，公司不承担相关责任。 5、对于新开拓客户，应填制新开拓客户单，并附相关的客户资料、回款日期、对帐日期等相关资料。交财务部门及仓库存档。 三、原纸滞销问题 如业务员申请订购原纸在3月内出现订购量20%以上库存滞销问题，从第四个月开始公司将从该责任业务员当月业务提成中扣除5%，直至此库存原纸扣完为止。 四、业务日常管理 一、打卡 1、业务员每天按照行政人员管理规定，每天打开四次。需要外出的必须在黑板上写明去向事由等。因公外出的，必须提前报备主管人员，得到批准后方可外出，主管给予签卡。无报备者，主管有权不予签卡。当日按照请假计算。 2、出差外地当天无法回公司的，要事先电话联系主管人员，并且回公司后及时出示外出车票主管人员给予签卡。没有事先报告出差或者无车票证明的将不予签卡。 3、如果没有车票证明、回公司后未及时办理签卡的（隔天再提签卡的）的将不予签卡视作请假处理,罚款金额按照请假计算方式扣除.(之前的打卡规定全部取消以本次规定执行) 4、财务人员根据业务员了解到的客户信息及时开出当月销项增值税票等票据，开完后交由业务员签字确认。业务员必须负责将开好的票据完整转交给客户，业务员负责整个票据公司与客户之间流通的整个过程。 二、请假 1、如遇事必须请假的本月提成中应扣除请假金额(具体计算方式是当月实得总提成除以当月总天数乘以当月请假天数)。 2、无论是请假休息业务员都应该处理好自己的客户事宜，如发现有业务员关机超过30分钟的发现一次罚款150元。 【严禁以手机没电或者故障为理由，如因为手机或者故障没电导致无法联系的罚款300元/次】 三、业务差旅费报销 1、新客户订单未达到5吨以上的，不予报销差旅费，可以先由业务员自己垫付，待客户稳定下单