机关行政运行项目.doc

机 关 行 政 运 行 项 目 绩 效 自 评 报 告 中共湖北省委直属机关工作委员会 2019年5月 PAGE PAGE 4 机关行政运行经费项目绩效自评报告 按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函〔2019〕118号），省委直属机关工委对2018年度“机关行政运行经费项目”进行绩效评价，现将绩效评价实施情况报告如下，并将绩效评价结果予以公开，接受社会公众监督。 一、基本情况 （一）项目立项目的。 1.围绕工委中心工作，着眼提高机关党建工作质量，把工委打造成省直机关建党管党的铁军，建好湖北机关党建网和机关党建手机APP，采取技术上与荆楚网联合，实行外包的形式，传递党建工作信息，交流党建工作经验，推动我省机关党建工作站上新台阶。 2.保障机关工作运行。按照省政府机关无纸化办公的要求和信息化建设的需要，维护好机关工作内网；做好办公设施设备、公共设施、公共区域的维护；认真做好文电、档案、保密等管理工作。 （二）年度绩效目标。 设置2个年度目标，各目标下设置产出指标、效益指标。各目标下的各项具体产出指标、效益指标与目标值及完成情况见附表。2个年度目标分别为： 1.网络运行安全快捷。 2.机关管理规范有序，文明建设提高。 （三）简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。 该项目是持续性、常年性项目，起始年度为2018年，终止年度为2022年。2018年机关行政运行经费项目财政拨款预算金额162万元，主要用于机关党建信息网站建设、工委机关内网升级和维护、办公楼物业管理等，申报的资金来源及支出明细如下： 项目支出明细 金额 （万元） 合计 162 1.物业管理费（保洁、绿化、水电工、安保人员薪酬等） 70 2.租赁费（租用服务器、公众微信号账号、邮箱、搜索引擎） 15 3.托管服务费（网络功能板块） 20 4.办公楼维修费（会议室、供暖、供电排水系统、消防器材） 25 5.信息网络软件设备购置费（含网站APP软件、电子屏） 13 6.综合治理（含安装、调试图书阅览器） 8 7.监控系统、保密工作经费 11 二、绩效自评工作开展情况 简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。 （一）准备阶段。 省委直属机关工委接到省财政厅关于组织开展绩效自评的通知后，工委领导对此高度重视，成立由分管财务副书记担任组长的绩效评价工作领导小组。机关财务人员具体组织协调，同时成立绩效评价小组，聘请武汉中昌达会计师事务有限公司参与。从组织领导、专业能力上为绩效自评工作提供了强有力的保障。 （二）现场工作阶段。 工作小组成立后，首先组织小组成员对相关政策依据开展学习，对绩效自评的重要性有深度了解，其次着手开展绩效评价方案的制定工作。 由各处室提供相关绩效资料，由武汉中昌达会计师事务有限公司收集、查阅、核实有关数据、资料，按照客观真实、权责一致、注重实绩等原则，对照年初制定的各绩效指标目标值，进行绩效的初步评价，形成初步评价意见及需要补充完善的资料报绩效评价领导小组审核。 （三）分析评价阶段。 评价小组此次分析评价主要以年初预算申报的绩效目标为基础，认真评价基础数据和整理后的资料，根据公开公正、分级分类等原则，并结合项目决算数据，对项目本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效目标的完成情况进行比较，详细分析项目的成绩与不足，分析形成评价结论。 （四）形成评价报告。 对被评价项目充分征求评价小组成员意见，修改、完善形成正式评价报告并提交。对评价资料进行整理，形成工作底稿归档备查。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 1.项目资金到位情况分析。 2018年财政拨款资金到位162万元。 2.项目资金执行情况分析。 项目财政拨款资金实际执行金额为106.85万元。执行率65.96%，预算支出偏离55.15万元，偏离原因主要是会议室维修、电子屏更换、屋顶防漏等未开展。 3.项目资金管理情况分析。 2018年，进一步规范机关行政运行经费使用管理，加强机关行政运行项目经费审查审核力度。项目资金使用管理强化绩效意识，坚持资金的使用与绩效目标相匹配。 对资金使用情况进行跟踪检查，派出省直机关纪检监察工委和机关纪委参与资金的事前事中事后监督工作，对各项资金管理使用的重点环节采取全过程监督，杜绝各种违规问题的发生。 项目资金按照单位制定的预算管理办法、收支管理办法，按程序执行。资金的使用有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，项目资金的使用能够与绩效目标协调同步。 （二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。 1、产出指标共6个，设定总分为40分，实际得分为40分。 2、效益指标共6个，设