内控体系建设实施策划方案.docVIP

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2019-06-13 发布于四川
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PAGE 7 ********公司内控体系建设实施方案（讨论稿）二〇一三年四月目的为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作主要内容按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公