执行情况和2018年财政预算草案的报告.pdfVIP

县十五届人大 三次会议文件(4) 连南瑶族自治县2017 年财政预算 执行情况和 2018年财政预算 （草案）的报告 2018 年 1 月 21 日在连南瑶族自治县 第十五届人民代表大会第三次会议上 县财政局局长 黄伟欣 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告连南瑶族自治县2017 年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。 2017年，我县财政立足国家重点生态功能区，紧紧围绕 县委、县政府 “特色立县 ·生态崛起”的发展战略目标，牢 固树立 “绿水青山就是金山银山”的发展理念。在经济下行 压力持续加大的形势下，认真贯彻财税工作方针政策，坚持 稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，不断深化 财政管理改革, 着力强化征管工作，保障重点领域资金投 入，加强财政资金统筹和监管，不断提高资金使用效益，确 保了财政 “保工资、保运转、保民生”资金的落实，有力推 进了全县经济社会协调发展。财政预算执行情况良好，各项 工作任务圆满完成。 1 一、2017年财政预算执行情况。 ㈠公共财政预算执行情况。 一般公共预算总收入完成171,922万元（快报数，下同）， 完成年度预算 （批准调整预算，下同）的101.61%，其中： 一般公共预算收入累计完成12,471万元,同比下降15.78%， 完成年度预算收入12,005万元的103.88%；上级补助125,750 万元 （其中返还性收入4,500万元，一般性转移支付84,794 万元，专项转移支付36,456万元）；上年结余结转32,880万 元；本年政府债券收入821万元。 一般公共预算总支出完成164,906万元，完成年度预算 的98.57%，其中：一般公共预算支出162,565万元；上解支 出2,341万元。 全年公共预算总收支相抵，结转下年支出7,016万元， 实现了收支平衡。 2017年我县财政按照“保工资、保运转、保民生”和“重 民生、促发展、保和谐”的要求，支出安排优先保障工资性 支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公 共服务的必要支出。主要支出项目完成情况如下： ——一般公共服务支出 17,916 万元，为年度预算的 108.16%，比上年下降7.18 %。 ——公共安全支出7,781万元，为年度预算的109.07%， 比上年下降6.86 %。 ——教育支出34,793 万元，为年度预算的88.57%，比 2 上年增长20.17%，主要是政策性增资等增加支出。 ——文化体育与传媒支出2,654 万元，为年度预算的 112.51%，比上年下降57.60%，主要是民族体育馆项目基本 完工减少支出。 ——社会保障和就业支出28,626 万元，为年度预算的 122.64%，比上年增长5.99 %，主要是调增养老金等增加支 出。 —— 医疗卫生支 出 19,452 万元，为年度预算 的 104.61%，比上年增长22.16%，主要是加大对公共卫生服务 体系建设等增加支出。 ——节能环保支出4,214 万元，为年度预算的101.71%， 比上年增长4.98%，主要是安排县城排污管网建设及垃圾处 理等增加支出。 ——城乡社区支出8,136 万元，为年度预算的105.35%， 比上年增长 236.89 %，主要是安排美丽乡村建设等增加支 出。 ——农林水支出15,992 万元，为年度预算的74.40%， 比上年下降36.37%，主要是上级专项资金减少安排。 ——交通运输支出3,908 万元，为年度预算的63.62%， 比上年增长45.55%，主要原因是安排乡村公路建设及维护费 增加。 ——住房保障支 出 10,275 万元，为年度预算 的 148.93%，比上年增加31.23%，主要是公积金调增及住房改 3 革性补贴增加支出。 ——其他支出3,494 万元，