内审不合格情况汇总实例.docVIP

内审不合格情况汇总 有机分厂: 1、受控文件发放登记表中领用文件签名的人员,现有些人员已不持有该文件,但表中签名还未改过来。 2、设备巡检记录中, 巡检人员的签名不能代替签,应巡检人自签.并且该表中”发现问题处理进展情况”一栏中,应记录检修进展情况,不能空白。 3、PVA包装现场,堆放的PVA产品没有产品的状态标识。 4、分析室的有些标液有效期的注明有误。 5、分厂的培训计划中,DCS的培训内容不详。 热力分厂: ?? 对生产、设备事故的处理中,没有完整的纠正和预防措施记录,应按”纠正和预防措施控制程序”做好记录。 乙炔车间: ?? 设备检修计划中”检修内容”一栏中有些没填内容.有检修计划,必有相应的检修内容。 地材处: 1、受控文件的借阅应做好登记。 2、采购地方原材料进行让步接收后,应建立让步接收台帐。 3、在采购时,不能进行供方能力评定、不能建立供方选择记录、不能确定合格供方名单时,应有不能按”采购控制程序”进行的有关领导批准的相关报告或证据。 机动处: 1、质量手册的更改要及时,所有受控文件应记入受控文件清单中。 2、记入设备台帐中的设备，相关资料应齐全。 3、列入设备检修计划中的设备,在不能按计划检修时,应有延期检修申请。 4、新购置的压力器的相关资料,应移交机动处,以便记入压力容器注册登记表,建立相关台帐,进行备案。 5、特殊机械起重机,上级有关部门已批示部分有安全隐患