3501986附件3.docVIP

3501986/附件3： 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：县人大 　 财政供养人员情况 编制数 2017年实际在职人数 控制率 　44 41　 　93.1% 经费控制情况 2016年决算数 2017年预算数 2017年决算数 三公经费 　893101.45 582000 　577,305.92 1、公务用车购置和维护经费 333608.45　 22000　 22000 其中：公车购置 　 　 　 公车运行维护 333608.45　 22000　 22000　 2、出国经费 　 　 　 3、公务接待 559493　 560000 555,305.92 项目支出： 6120423.74　 380000　 4,846,068.36 1、业务工作专项 　3501986 1515000 2227630.62 2、运行维护专项 　2618437.74 2285000 2618437.74 …… 　 　 　 公用经费 2618437.74　 1145000 2618437.74　 其中：办公经费 369422.3　 895000 938896.07 水费、电费、差旅费 　838351.96 760000 992762.95 会议费、培训费 　3501986 955000　 596410 政府采购金额 100000 55200　 部门整体支出预算调整 　 　 　 部门整体支