器械自查表门店按现场指导原则.docVIP

医疗器械经营企业执行《医疗器械经营质量管理规范》自查情况表 项目 标准要求 检查内容 自查情况 整改措施 2.5.1 企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。 企业相关制度文件或职责权限文件内容是否明确企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要负责人。 是 □ 否□ 法定代表人或者负责人履行职责的相关记录，确认其是否全面负责企业日常管理工作 是 □ 否□ 2.5.2 企业法定代表人或者负责人应当提供必要的条件，保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责，确保企业按照本规范要求经营医疗器械。 企业质量组织机构图及所有部门职能、人员职责管理文件是否与实际一致 是 □ 否□ ※2.7 企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行以下职责： （一）组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进； （二）负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理； （三）督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范； （四）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核； （五）负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督； （六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调。 （七）组织验证、校准相关设施设备； （八）组织医疗器械不良事件的收集与报告； （九）负责医疗器械召回的管理； （十）组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核； （十一）组织或者协助开展质量管理培训； （十二）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进 质量管理人员是否组织制定质量管理制度，指导、监督制度的执行，并查、处理及报告； 是 □ 否□ 是否收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理； 是 □ 否□ 是否督促相关岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范 是 □ 否□ 是否负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督； 是 □ 否□ 是否组织医疗器械不良事件的收集与报告 是 □ 否□ 是否负责医疗器械召回的管理； 是 □ 否□ 是否组织或者协助开展质量管理培训 是 □ 否□ ※2.8.1 企业应当依据本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度，并保存相关记录或者档案，包括以下内容： （一）质量管理机构或者质量管理人员的职责； （二）质量管理的规定； （三）采购、收货、验收的规定（包括采购记录、验收记录、随货同行单等）； （四）供货者资格审核的规定（包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等）； （五）库房贮存、出入库、运输管理的规定（包括温湿度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等）； （六）销售和售后服务的规定（包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等）； （七）不合格医疗器械管理的规定（包括销毁记录等）； （八）医疗器械退、换货的规定； （九）医疗器械不良事件监测和报告规定（包括停止经营和通知记录等）； （十）医疗器械召回规定（包括医疗器械召回记录等）； （十一）设施设备维护及验证和校准的规定（包括设施设备相关记录和档案等）； （十二）卫生和人员健康状况的规定（包括员工健康档案等）； （十三）质量管理培训及考核的规定（包括培训记录等）； （十四）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定（包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等） 是否依据《医疗器械经营质量管理规范》建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度，并保存相关记录或者档案 是 □ 否□ 2.9.1 企业应当根据经营范围和经营规模建立相应的质量管理记录制度。 企业是否根据经验范围和经营规模建立相应的质量管理记录 是 □ 否□ 质量管理记录是否真实、完整、完全覆盖经营全过程 是 □ 否□ ※2.9.2 企业应当建立并执行进货查验记录制度。 企业是否建立进货查验记录制度 是 □ 否□ 2.9.4 进货查验记录(包括采购记录、验收记录)和销售记录信息应当真实、准确、完整。 企业进货查验记录(包括采购记录、验收记录)和销售记录，记录信息是否真实、准确、完整 是 □ 否□ ※2.9.6 进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 进货记录和销售记录是否按规定保存 是 □ 否□ 3.10.1 企业法定代表人、负责人、质量管理人员应当熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范和所经营医疗器械的相关知识，并符合有关法律法规及本规范规定的资格要求。 企业法定代表人、负责人、质量管理人员是否熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范和所经营医疗器械的相关知识，并符合有关法律法规及本规范规定的资格要求。 是 □ 否□ ※3