项目部工作流程20121029.docVIP

（一）施工图纸会审工作流程 施工单位 监理单位 设计单位 项目部 成本控制部 总工程师 整改与图审不符正常施工实 施会审记录整理初审记录汇总内部初审 整改 与图审不符 正常施工 实 施 会审记录整理 初审记录汇总 内部初审 监 督主持图纸会审内部初审 监 督 主持图纸会审 内部初审 图纸会审回复 图纸会审回复 管 理会审回复分发会审记录反馈审查会前准备内部初审施工图分发纸 管 理 会审回复分发 会审记录反馈 审查会前准备 内部初审 施工图分发纸 实际情况成本核算检 查内部初审新增成本审核 实际情况 成本核算 检 查 内部初审 新增成本审核 成本核定内部初审新增成本核定 成本核定 内部初审 新增成本核定 （二）施工进度计划审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 总工程师 纠偏发生偏离动态控制不可行可行编制进度计划正常施工实 施 纠偏 发生偏离 动态控制 不可行 可行 编制进度计划 正常施工 实 施 监 督动态控制审核进度计划 监 督 动态控制 审核进度计划 内部审核管 内部审核 管 理 不可行审 不可行 审 批 （三）施工组织设计审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 成本控制部 总工程师 与施组不符整改正常施工实 施编制施工组织设计不可行 与施组不符 整改 正常施工 实 施 编制施工 组织设计 不可行 监 督审核施工组织设计 监 督 审核施工 组织设计 管 理内部 管 理 内部审核 实际情况成本核算检 查内部审核 实际情况 成本核算 检 查 内部审核 成本核定不可行审 成本核定 不可行 审 批 （四）施工方案（专项方案）审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 成本控制部 总工程师 正常施工整改与方案不符编制施工方案实 施不可行 正常施工 整改 与方案不符 编制施工方案 实 施 不可行 审核施工方案监 督 审核施工方案 监 督 管 理内部审核 管 理 内部审核 实际情况成本核算检 查内部审核 实际情况 成本核算 检 查 内部审核 成本核定不可行审 成本核定 不可行 审 批 （五）工程设计变更审批工作流程 施工单位 监理单位 设计单位 项目部 成本控制部 总工程师 整改正常施工与变更不符实 施退回提交设计变更申请不可行 整改 正常施工 与变更不符 实 施 退回 提交设计变更申请 不可行 监 督审核变更 监 督 审核变更 设计变更回复 设计变更回复 管 理变更回复分发不符合要求变更记录反馈编制设计变更内部审核 管 理 变更回复分发 不符合要求 变更记录反馈 编制设计变更 内部审核 符合要求实际情况成本核算检 查新增成本审核内部审核 符合要求 实际情况 成本核算 检 查 新增成本审核 内部审核 成本核定不可行新增成本核定审 成本核定 不可行 新增成本核定 审 批 （六）工程量签证审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 成本控制部 总工程师 不符合要求编制签证单原始数据记录实 施编制方案退回签证情况发生现场勘察 不符合要求 编制签证单 原始数据记录 实 施 编制方案 退回 签证情况发生 现场勘察 不可行审核签证单原始数据记录监 督审核方案无需签证现场勘察 不可行 审核签证单 原始数据记录 监 督 审核方案 无需签证 现场勘察 签证回复分发签证记录反馈内部审核原始数据记录管 理内部审核现场勘察纸 签证回复分发 签证记录反馈 内部审核 原始数据记录 管 理 内部审核 现场勘察 纸 新增成本审核内部审核 新增成本审核 内部审核 符合要求不符合要求新增成本核定不可行审 符合要求 不符合要求 新增成本核定 不可行 审 批 （七）工程索赔审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 工程部 成本控制部 总工程师 分管副总 总经理 提交索赔申请书索赔不成立退回 提交索赔申请书 索赔不成立 退回 资料不全审核索赔申请书填写索赔审批书 资料不全 审核索赔申请书 填写索赔审批书 索赔审批书反馈索赔审批书发放原始记录反馈内部审核 索赔审批书反馈 索赔审批书发放 原始记录反馈 内部审核 签署审核意见 签署审核意见 签署审核意见索赔金额审核内部审核索赔不成立 签署审核意见 索赔金额审核 内部审核 索赔不成立 签署审核意见索赔金额核定审 批 签署审核意见 索赔金额核定 审 批 签署审核意见 签署审核意见 签发索赔审批书 签发索赔审批书 （八）工程进度款审批工作流程 施工单位 监理单位 项目部 工程部 成本控制部 财务部 总工程师 总会计师 分管副总 总经理 开具建安发票不符合要求工程进度款支付申请 开具建安发票 不符合要求 工程进度款支付申请 出具工程进度款支付证书审核工程进度款申请 出具工程进度款支付证书 审核工程进度款申请 已完工程量审核编制工程进度款支