物料仓管理制度.docVIP

文件名称 ARROW 采购部物料仓管理制度 文件编号 A-05-02-001 版本/修改 A/0 页 次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 PAGE 1.0目的 为了健全公司财务的各项管理制度，依据并结合公司的其它管理制度，确立仓库管理模式和运作模式，使仓库各项管理工作实行管理规范化、制度化、运行条理化，特制定本仓库管理制度。 2.0范围 适用于箭牌所有物料仓的全过程管理。 3.0职责 3.1仓库管理员坚决执行公司的各项管理制度，切实贯彻执行材料管理制度，管好公司的各项材料物资；切实做到采购按计划，储备按定量，消耗按定额，损耗按标准。 3.2仓库实行“实物负责制”，仓库物料实施分区分管模式，责任到人。仓库管理员必须坚守本职工作岗位，不得擅离职守，不得让非本仓工作人员随意进入仓库，以确保公司的物资不受损失。 4.0运行制度 4.1消耗物资的请购 4.1.1管理办公低值消耗物资的仓管员必须依据各分厂/部门的常用消耗定额标准，结合仓库的实际库存量，定期请购相关低值易耗物料，并备好此类物料的安全库存量。 4.1.2为减少库存，对于非消耗性物料（无定额标准的物料）由各分厂/部门根据实际需求在ERP系统上制《采购申请单》，由相应部门主任审核、并由相应的厂长/部门长批准后到采购部相应的采购员处，由采购员通知供货商把相关的采购购订单号填写在《送货单》上的相应物料的备注栏上。 4.2物资的验收入库： 4.2.1物料仓收货依据：物料仓收货必须根据《采购订单》收货，没有《采购订单》的急件采购员必须提供《临时采购通知单》给物料仓，仓管员才可以收货，否则仓管员不允许收货。 4.2.2物料送货到物料仓后，仓管员根据《送货单》上提供的采购订单号（每一项备注只能有一个采购订单号）在ERP系统上核对《送货单》，是否多送、错送，《送货单》上的料号、名称、规格、单位、数量是否与《采购订单》一致。 4.2.3仓管员核对《送货单》与《采购订单》料号、名称、规格、单位、数量、单价正确无误后，再依《送货单》核对物料的料号、名称、规格、单位、数量、单价、标识、包装是否完好，确定无误后在《送货单》上签名确认，并留下三联《送货单》（一联仓库保存、两联上交采购立帐员），仓管员根据《采购订单号》与《送货单》在ERP系统上生成相关的《收货单》，打出出来交到品管员处，由品管员验收。品管员验收合后在《收货单》上填好允收数量及验退数量，签名确认并在ERP系统上PASS此《收货单》，仓管员在系统上点激生成《采购入库单》。仓管员打印出《采购入库单》签名与《送货单》上交给采购立帐员；物料入库后，仓管员必须严格按物料分类，及时登记《库存卡》；严格按照“先进先出、上小下大、上轻下大”的原则，把物料整齐、安全地摆放好。 4.2.4经品管员检验为不合格品，品管员在在ERP系统上的《收货单》的“允收数量”及“验退数量”栏上填写好数量并PASS此《收货单》，生成《验退单》打印出来。仓管员把《验退单》与不合格物料应放置在不合格区，并通知采购员联系供货商办理退货手续，如因生产需要特采的，采购员填写《特采单申请单》经相关人员审批后才可办理入仓手续。每天仓管员下班前将当班入库的原始凭证按供应商归集好，于次日9：30前报送立帐员处作立帐处理。 4.2.5没有《采购订单》的特殊急件来货，采购员必须提供《临时采购通知单》，仓管员根据《临时采购通知单》收货，申购员必须在一个工作日内完成《采购申请单》的审批并移交采购员，同一工作日内采购员在系统上生成《采购订单》并提供采购订单号给仓管员，同时仓管员并办理入库手续。仓库管理员有权对违规者乐捐10元/次并上报。 4.3物料的安全储存与保养 4.3.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码堆放，做到“二齐、四定位、三一致、六距”。（二齐：堆放整齐、库容干净整齐；四定位：按区、按排、按架、按位；三一致：帐、卡、物一致；六距：墙距≥0.5米、柱距≥0.3米、顶距≥0.5米、灯距≥0.5米、垛距≥0.7米、垛与电器距≥1米 4.3.2仓管员要经常检查库存物料，严格实施6S管理凡每次检查不合者扣考核分2-5分/次： 4.3.2.1做到六防（防火、防水、防压、防损、防呆滞、防盗）保证物资质量安全； 4.3.2.2物料存放时，不得直接摆放在地面上，必须加垫地台板或木垫板等； 4.3.2.3对于易破碎的物料，重点检查，并采取防范措施（如：做防护栏、加快周转等）； 4.3.2.4对于超过一个月堆放在仓库的物料，必须书面上报部门主管再与相关部门进行沟通。 4.3.2.5如发现有不合格物料，仓管员应即刻通知品管部派人重新检验，经品管写明处理方案进行对物料的维护或返工； 4.3.2.6因仓库管理不善造成直接经济损失时，仓管员应写出事故报