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管理评审控制程序 SHDJD－QP560－B 管理评审控制程序 SHDJD－QP560－B 实施日期2009年01月01日 第 PAGE 2页 共5页 发布日期: 2009年01月01日 实施日期: 2009年01月01日 发布日期: 2009年01月01日 实施日期: 2009年01月01日 SHDJD—QP560—B 受控编号： idt ISO 9001:2008 质量管理体系 管理评审控制程序 受控文件 禁止复印 批 准 杨声远 审 核 孔庆玉 编 制 谭立民 主管部门 办公室 No 修订日期 修订页码 修订原因 主要修订内容 管理评审控制程序 目的 本程序用于对质量管理体系按计划的时间间隔进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于对大连三寰大酒店有限公司质量管理体系的评审，包括对质量方针和质量目标的评审。 职责 管理者代表负责主持管理评审活动。 办公室负责向管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写《管理评审报告》。 办公室负责《管理评审计划》的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 工作程序 管理评审计划 每年至少进行1次管理评审，2次管理评审时间间隔不应超过12个月，可结合内部审核的结果进行，也可根据需要安排。 办公室于管理评审前1个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准。计划主要内容包括： 1） 评审时间； 2） 评审目的； 3） 评审内容； 4） 参加评审部门（人员）； 5） 评审依据。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 1）酒店组织机构、服务范围和内容、资源配置发生重大变化时； 2）发生各类重大事故、服务对象对于服务质量有严重投诉或某一环节投诉连续发生时； 3）当法律、法规、国家政策以及上级有关要求发生较大变化时； 4）即将进行第二、三方审核时； 5）质量管理体系审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面内容： 1）第一、二、三方质量管理体系审核的结果； 2）服务对象的反馈，包括满意程度的测量结果及与服务对象沟通的结果等； 3）体系过程的业绩和服务管理的符合性，包括服务过程和服务质量监控的结果； 4）纠正和预防措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的服务缺陷所采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 6） 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 管理评审准备 预定管理评审前1周，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核、总经理批准。 办公室负责根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，管理评审资料由管理者代表确认。 办公室向参加管理评审的人员发出本次《管理评审计划》和有关资料。 管理评审会议 1）管理者代表主持管理评审会议，做质量管理体系运行的客观论述； 2）各部门负责人和有关人员对管理评审输入进行报告并做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 3）管理者代表和与会人员对所涉及的管理评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 2）与服务对象要求有关的服务内容的改进，对现有服务质量的评价； 3）现有资源配置情况。 会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理审核、批准，发至相关部门并监督执行；本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入内容。 纠正、预防措施的实施和验证 办公室根据《服务改进控制程序》的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关的记录，由办公室执行《记录控制程序》予以保管。 5 相关支持性文件 《文件控制程序》 SHDJD－QP423－B 《记录控制程序》