水利工程项目稽察检查内容.docVIP

. PAGE 3 . 稽察主要检查内容 （一）项目前期和设计工作 1、项目立项、审批、报建等文件。 2、各阶段设计文件及有关批复文件（初步设计、施工详图等）。 3、重大设计变更有关文件。 （二）项目建设管理 1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文件及有关计划管理、资金使用与管理、财务管理、质量管理等制度。 2、施工、监理、采购、招投标有关文件（招标备案、招标书、投标书、评标办法、评标报告、招标投标总结报告、中标通知、施工和监理合同等）。 3、开工审批文件 4、监理、施工单位资质证书。 5、现场施工、监理、政府质量监督机构人员组成及有关试验检测设备情况。 6、监理管理办法，监理规划、细则，监理计量签证，总监指令，工程验收和质量控制记录，监理工作日志、月报等。 （三）项目计划管理 1、初步设计概算、调整概算及有关批复文件。 2、历年年度工程实施计划及审批文件、投资计划和调整计划文件。 3、项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。 4、计划管理的有关规章制度。 （四）资金使用和管理 1、项目建设资金构成、到位和使用情况。 2、工程支付、结算有关资料。 3、超概算、超支的幅度及原因。 4、建设资金使用情况。 5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。 （五）工程质量 1、工程质量保证体系、质检机构和人员配备。 2、质量管理各项规章制度。 3、现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。 4、工程质量评定及项目验收有关资料。 （六）安全生产情况 针对安全度汛方案制定和落实情况；安全生产措施到位情况。 应提供的主要资料清单 （一）项目前期和设计工作 1、项目立项、审批、报建、开工等文件。 2、各阶段设计文件及有关批复文件（项目建议书、可行性研究、初步设计、施工详图等）。 3、重大设计变更有关文件。 （二）项目建设管理 1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文件。 2、施工、监理、采购、招投标有关文件（招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、施工和监理合同等）。 3、监理、施工单位资质证书。 4、现场施工、监理、政府质量监督机构人员组成及有关试验检测设备情况。 5、监理管理办法，监理规划、细则，监理计量签证，总监指令，工程验收和质量控制记录，监理工作日志、月报等。 （三）项目计划管理 1、初步设计概算、调整概算及有关批复文件。 2、历年投资计划，计划项目和调整计划文件。 3、项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。 4、计划管理的有关规章制度。 （四）资金使用和管理 1、项目建设资金构成、到位和使用情况。 2、工程支付、结算有关资料。 3、超概算、超支的幅度及原因。 4、建设资金使用情况。 5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。 （五）工程质量 1、工程质量保证体系、质检机构和人员配备。 2、质量管理各项规章制度。 3、现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。 4、工程质量评定及项目验收有关资料。 （六）稽察组要求的其他资料 项目法人稽察汇报提纲 一、工程概况 1、工程基本情况（包括工程地理位置、流域面积、防洪标准，主要特征水位及相应库容、主要效益等）； 2、主要建筑物基本技术指标（包括主坝、副坝、溢洪道、涵管或隧洞等基本情况）； 3、工程建设过程及存在主要问题（包括工程兴建时间、历次续建或加固时间及主要加固项目、还存在那些主要问题； 4、工程设计批复主要建设内容及批复投资； 5、水管体制改革情况。 二、前期工作和设计工作情况 1、安全鉴定承担单位、省厅（或设区市）鉴定时间、部大坝中心（或省大坝中心）核准时间及审批文号； 2、初设承担单位、省厅（或设区市） 审查时间及批复文号和批复投资、省计委审查时间及批复文号和投资、长江委（或省厅）审查或复核时间及复核投资； 3、施工设计承担单位，主要设计项目，设区市施工设计审查情况； 4、重大设计修改报批情况，一般设计修改情况； 5、开工报告报批情况（开工报告上报时间、文号，上级同意开工批复时间、文号）。 三、建设管理情况 （一）项目法人制组建情况 1、项目法人批准成立时间、批准单位、批复文号、项目法人名称、法人代表名称及原职务、技术负责人姓名及职称； 2、项目法人组织机构、人员职责及分工（所有项目部人员按内设机构列表说明其姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等）； 3、项目法人制定的