采购控制程序2.docVIP

创造客户价值实现自我发展???????江西天泉热能科技有限公司 采购控制程序 编号： 版本： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发放号： 受控状态： 2014年03月20日发布 2014年04月01日实施 江西天泉热能科技有限公司 江西天泉热能科技有限公司 编 号 采购控制程序 版 本 页 次 2/4 目的 对采购过程及采购产品进行控制，确保本公司采购产品的质量满足规定的要求。 适用范围 适用于本公司产品研制和生产安装过程中的采购，以及对供方的选择、评定和控制。 职责 生产部为本程序的归口管理部门，其职责是： 负责组织对本程序涉及的各项活动实施系统管理； 负责下达采购计划、提供采购信息。 3.2 生产部采购（含外包过程，下同）部门职责是： a）负责组织对供方质量保证能力进行选择、评价时，应确保有效地识别并控制风险。编制合格供方名录，实施动态管理,对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的选择和评价； b）根据采购信息实施采购； 依据质检和产品使用的信息向供方反馈产品的质量信息和处置不合格采购产品。 质保部的职责是： 参与对供方质量能力的评价，会签供方名录； 负责采购产品的进货检验、验证；负责审核非合格供方采购产品和产品代用的验证； 负责保存进货质量记录、供方的质量证明文件、入厂复检的检验测试报告等质量记录； 监督采购不合格产品的隔离和处置。 技术部的职责是： 技术部负责编制产品工艺定额和验收准则，提供采购产品的标准依据和验收质量要求，负责明确有特殊要求的产品的技术协议/质量保证协议并签订技术协议，参与供方质量保证能力评价。 工作程序 管理活动及其流程 （注：采购流程、采购特批申请、产品代用审批流程详见附件：采购管理流程） 供方选择和评价采购新设计和开发的产品控制采购产品的验证采 购执 行 供方选择 和评价 采购新设计和开发的产品控制 采购产品的验证 采 购 执 行 采 购 信 息 采购产品重要性分类 采购产品重要性分类 技术部依据采购产品对随后的产品实现或最终产品质量的影响程度，应编制采购产品重要性A、B、C分类。明确各类采购产品的技术标准、重要性等级和验收要求及方法。 A类采购产品（关键件）：直接影响最终产品的使用性能或安全性能，可导致顾客强烈意见，对这类产品实施加严控制； 江西天泉热能科技有限公司 编 号 采购控制程序 版 本 页 次 2/4 B类采购产品（重要件）：对产品使用性能有轻微影响，可能会导致顾客不满意的，对这类器材实施严格控制。 C类采购产品（一般件）：不影响使用性能或在生产中起辅助材料作用，除了A、B类之外的采购产品。 供方的选择和评价 对供方的选择、评价和重新评价的准则。 4.3.1.1 对A、B类采购产品的供方选择的原则： 已按ISO9001或GJB9001质量管理体系要求建立较完善的质量管理体系，并运行有效； 属3C认证要求的产品，已通过国家规定的强制性安全认证（3C认证）的； 属国家规定实施许可证生产制度的产品，供方已取得生产许可证； 以上所述认证均在有效期之内。 原已与公司建立供货关系一年以上且有能力正常提供合格产品和有效服务的，可作为合格供方；顾客指定的供方可直接列为合格供方； 可行时，应对A、B类采购产品的供方进行调查、考察评价，并保留调查、考察的记录； 对A类产品、有特殊要求的产品必须明确技术参数、质量控制要求，必要时签订技术协议/质量保证协议。 对C类采购产品的供方，一般以进货检验或验证方式作出评价确定。 供方的产品是国内外名优品牌产品，供货和服务渠道有保证的及供方已通过ISO9001质量管理体系要求第三方认证的，可列为合格供方。 对连续二次试用供方的产品经质量检验和试用验证合格者，由采购部门提出申请，经技术、生产、质保审核和生产技术经理批准后可列入合格供方，见XXX表。 生产部依据评价结果提出合格供方名录，经生产部主管审核，质保部审查，总经理或授权分管生产技术经理批准。顾客要求控制的采购产品的合格供方应经顾客同意。 生产部产品采购部门每间隔12个月内应组织质量、生产、服务、财务等部门对A、B、C类采购产品供方（包括生产厂商的和代理商）进行一次重新评价，分别就其质量保证能力情况，提出保留、观察或取消其合格供方资格的意见，经审批后执行。 江西天泉热能科技有限公司 编 号 采购控制程序 版 本 页 次 3/4 4.3.1.7 外包过程应进行评审，经批准后实施。见表XXX。 4.4 采购信息 生产部应依外购汇总表、临时采购清单、生产计划、工艺定额和图样等编制采购计划，经生产技术经理