仓库出入库流程说明－上机内容.doc

仓库入库流程说明 （红色字体表示单据） 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单（传真或E-mail），这种到货清单主要有两种形式，一种是国内进口（无分运单号）；还有一种是国外进口（有分运单号） 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单,并将货物接收单交给仓库管理员，由其安排预接货准备（安排储位、人员等）。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制作入库清单。 2.0 货物接收 2.1 仓库管理员审核入库清单与随车的发票、送货交接单、破损单以确认是否为将要进仓库货物，要求送货司机办理登记手续。 2.2 对于无预报到货，仓库管理员应及时和单证客服人员联系，单证客服人员应立即和客户取得联系以确认是否收货。确认后，单证客服人员需立即进行收货资料维护，打印货物接收单及入库清单。 2.3 仓库管理员审核单证无误后开始开箱卸货，对于非托盘货物需码在托盘上运至待检区，堆码时要求货物标签必须朝外，货物的摆放不超过托盘的宽度。对于需存放到储位箱内的产品，必须先运至待检区，再进行拆箱放置工作。 3.0 货物检验 3.1 仓库管理员根据入库清单及发票、送货交接单、破损单对货物进行检验，主要是进行外包装验收：检查货物的纸箱封条是否破裂、箱盖（底）是否粘牢、纸箱内包装或商品是否外露、纸箱是否受潮等。 3.2 如果外包装有破损，仓库管理员应对破损情况进行拍照，并开具破损证明，由送货司机签名，并将破损证明交给单证客服人员，由其反馈给供应商。等待供应商的处理意见（退货或者交换），由单证客服人员以邮件或传真的形式传与供应商，等待供应商的进一步指示。如供应商指示需保险公司到仓库进行理货的，仓库管理人员应注意保持货物的原样配合保险公司的工作。 3.3仓库管理员对货物检验完毕后，将货物放到收货区。 4.0 流通加工 4.1 涉及客户要求拆箱、点验、贴标签的货物，仓库管理员在货物到收货区后方可进行该项工作，并根据单证客服人员的指示进行操作，仓库管理人员要对最小包装单位的数量进行检查，根据包装规定数量逐一核对货物的件数、料号、品名是否相符。发现异常状况，如数量不符或内包装破损情况时应及时拍照交单证客服人员和供应商联系解决。 4.2 对发现的不良品应放置在不良品区。以等待处理（退货或者交换）。 5.0 货物入库 5.1 仓库管理员在入库清单上注明所用托盘或储位箱的数量，以及托盘上或储位箱内所存放货物的数量，将验收结果记录在入库清单上并签名后交单证客服人员。 5.2 将货物根据预安排的库位放至存储区的指定位置，并在物料登记卡、进出库登记明细、入库清单、进出场记录上进行相应的登记，至此完成入库作业。 其中物料登记卡的主要数据项有：所属部门；部件码；库位号；日期；参考单据；数量（收进、发出）；结余；操作人；备注；检查人/纠正人。进出库登记明细的主要数据项有：VENDOR; 进库品名；TIH G.CODE; VENDOR’S CODE; 单位；in-out; 日期；所属期；发票号；统计数；入库数。进出场记录的主要数据项有：供应商；进出仓时间；入库数量（托盘数，箱数量，最小包装）；出库数量（托盘数，箱数量，最小包装）；在库数量（托盘数，箱数量，最小包装）；货架；尺寸；计费体积；计费单位；进出仓体积。 6.0 收货结案 6.1 入库作业完毕后，仓库管理员将审核无误后并签字的入库单交还单证客服人员处，由其保管。并将入库单传真一份给供应商，通知其已经收到货物并已入库。 6.1.1 遇有入库报关手续尚未完成的情况，单证客服人员必须在得到入库的手续办完后才能进行收货结案工作。 6.2 仓库管理员需配合单证客服人员将收货作业中所有需计费的项目进行如实记录，之后交到单证客服人员处进行费用结算作业。 发货作业流程说明 1.0 发货准备 1.1 单证客服人员在接到企业或货代的提货通知后（预发货清单），或者是根据客户的BOM表得到生产计划所需的拣货单。 1.2 单证客服人员根据预发货信息或者拣货单，打印货物提取清单，交给仓库管理员，由其安排做好发货的材料、机具、人员准备。 2.0 拣货作业 2.1 仓库管理员根据货物提取清单核对需拣货物与实际储位的货物是否相符，核对无误后方能开始拣选，如有异常情况，需立即向单证客服人员进行反映，进行协调解决。 2.2 若储存货物与货物提取清单一致，就开始拣货作业，并检查货物提取清单上需求的货物是否是整托盘货物。如果需求是整托盘货物时，仓库管理员可直接将货物从存储区运至拣货区，同时注意检验货物是否受损或异常。 2.3 对于部分发货的货物（非整托盘货物），仓库管理员必须先将货物从存储区送至拣货区，在拣货区进行进一步处理，剩余的