不合格事项处理程序..docVIP

不合格品控制要求通知 下面是从质量管理体系中摘取的对不合格品控制的相关要求，各车间管理人员进行学习，今后再发现不合格事项要填写不合格品控制记录。 生产办负责对不合格品处理记录进行管理。所有“不合格报告单或纠正措施/预防措施处理单”均从生产办领取。生产办对所有纠正记录进行编号，编号规则JZ-车间-年份-序号，如合成车间为：JZ-HC-2013-001。 各车间在接到或填写不合格品控制处理单后，要先统计数据进行分析原因，并制定有效的纠正或预防措施，通过实施验证能防止不合格品再次发生后，把原始不合格品处理单送到生产办存档。 一、质量手册相关要求 8.3 不合格品控制 本公司对不合格品进行控制，从而保证和提高产品的质量。 8.3.1 不合格品的标识与隔离 经检验确定未满足规定要求的产品,检验员必须在检验报告上标明“不合格”，填写“不合格品通知单”并在不合格品上悬挂“不合格”标识，同时立即通知责任单位负责人。 不合格品应隔离存放，并做好状态标识，防止不合格品在未做出处理前流入下道工序或出厂。 8.3.2 外购物资不合格品的处置 经确定不合格的外购物资，由检验员填写“不合格品通知单”，材料科负责与供方联系退货。 经确定不合格的外购物资，做出“让步接收、挑选使用、降级使用或改作他用”的必须按规定进行审批。 8.3.3不合格品的评审与处置 根据不合格品对产品质量、寿命和生产工序的影响程度，划分为A、B、C三级。 检验人员的主管领导对不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行评审、分类，并按权限决定处置意见。 检验人员必须进行资格确认，并能独立行使职权。如果改变其评审结论，须由上一级负责人签署书面意见。 不合格品评审后的处置意见有四类： 进行返工，以满足规定要求； 让步接收或降级（有时可附加返修要求）； 报废或退货； 在产品交付后或使用后出现的不合格，组织要采取与不合格的程度相适应的措施。 评审后提出的处置意见，需部门负责人签字，同时做好评审记录。当对不合格成品做出让步接收、降级时必须与顾客沟通，得到批准后方可处置。同时应记录下不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。当有规定时，还须向最终使用者、执法机构或其他机构报告。 经返工的产品必须重新检验，符合要求后方可交付或转序。 8.3.4 已交付顾客及投入使用的不合格品，由销售科组织有关人员按《不合格品控制程序》有关规定处理。以上内容详见CR/CX-17《不合格品控制程序》。 8.5 改进 本节规定了对质量管理体系、过程持续改进的策划、实施、评价等要求。 8.5.1 持续改进 为确保质量管理体系有效运行，应策划和管理持续改进所必要的过程。 8.5.1.1 持续改进的目的 持续地改进质量管理体系的有效性，确保公司的质量方针和目标得以实现。 8.5.1.2 持续改进的分类与项目 a) 持续改进贯穿于过程之中，分为日常的改进活动（如采取纠正措施/预防措施）和重大的、长远的改进项目（如对现有过程和产品的更改以及资源的需求）； b) 通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施/预防措施以及管理评审活动实现日常的改进，并提出改进项目，以促进体系的持续改进。 8.5.1.3 改进项目的策划与管理 a) 确定改进项目的目标和总体要求，在公司内营造一个激励改进的氛围和环境； b) 分析现有过程的状况，确定改进项目的方案； c) 通过数据分析、内审、纠正措施/预防措施以及管理评审等活动寻找改进机会，确定改进项目； d) 做出适当的改进活动安排，实现改进目标； e) 评价改进实施效果。 8.5.2 纠正措施 采取措施，以消除不合格的原因，防止不符合再发生。各部门采取纠正措施应与所发生的不合格的影响程度相适应，对严重的和多次重复发生的不符合应采取就地纠正措施。 8.5.2.1评审不合格（包括顾客投诉） a) 不合格范围涉及产品、过程和体系不合格； b) 区分不合格的性质和影响程度（包括顾客满意程度）； c) 不合格信息来源（如顾客投诉、不合格报告、审核和评审报告、数据分析和输出、顾客满意程度、过程和产品的监视和测量的结果等）。 8.5.2.2 确定不合格原因 问题发生的责任部门分析不符合产生的原因，应充分从人、机、料、法、环等因素分析原因。 8.5.2.3 确定和实施所需的纠正措施 a) 责任部门针对不合格原因，制订纠正措施，管理者代表负责审批纠正措施； b) 责任部门实施所需的纠正措施并对实施进行监控，以确保其有效性，减少可能的风险。 8.5.2.4记录所采取措施的结果，包括： a) 信息来源记录； b) 原因分析； c) 实施及结果记录。 8.5.2.5 评审所采取的纠正措施 a) 企管办对纠正措施进行跟踪、检查、验证； b) 对每项措施实施后的效果进行评审，评审其能否防止类似的不合格再发生； c) 经验证有