IT用品管理规定.docVIP

PAGE - PAGE 1 - - ９- 运动一家IT办公用品管理规定 (一) 总 则 一、目 的 为了规范IT办公用品的申购流程，节约费用开支，合理、高效地利用资源，并有计划地进行IT办公用品采购与领用管理，特制定本管理规定。 二、适用范围 日常类IT办公用品。包括鼠标、键盘、；墨盒、硒鼓、色带、打印墨水等办公耗材等等常用损耗类IT办公用品。 临时类IT办公用品。包括电脑、电脑配件、显示器、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘等等非常用损耗类IT办公用品。 详情请查看《一家体育IT办公设备采购费用表》 三、管理部门 信息部是IT办公用品管理的职能部门，负责各部门IT办公用品总的计划、采购、发放及控制等管理工作。 （二）计划与审批流程 四、清 点 信息部每月最后两天，根据仓库IT办公用品的种类、规格、数量对日常类IT办公用品补仓统计，并填写《物品申购单》。 五、采购原则 信息部采购人员将《物品申购单》经主管领导签批后，方可实施采购。 六、临时采购 各部门因特殊事项需采购临时类IT办公用品，必须填写《物品申购单》并写明原由，部门负责人签字，行政副总签批或总经理签批后方可购买，信息部对明显不宜的购置申请应及时说明、协调妥当。 七、签批权限 单件价值或一次性采购总额小于500元的申请经行政副总签批后方可实施采购，超过500元（含500元）的申请需经总经理签批后，方可实施采购。 （三）采购流程 八、采购依据 采购时必须依据核准的物品申购单进行采购，采购商品必须品 种对路、价格低廉、量足质优。 九、费用报销 采购完毕，原则上必须提供正式发票及申购明细单，按公司财务流程报销入帐。 （四）入库保管流程 十、核对、保管 1、IT办公用品入库前，信息部仓库管理人员应认真检查验收，建立台帐，妥善保管，做到帐物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、信息部仓库管理人员必须清楚的掌握办公用品库存情况，并经常整理与清洁及保养。 十一、定期盘点 信息部仓库管理人员对IT办公用品应定期盘点，原则上于每月1日—3日进行盘点。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，无缘无故丢失或损坏者，其损失由管理人员承担。 十二、核对、更新 1、信息部仓库管理人员必须对各部门所领用的IT办公用品进行每月汇总统计，并核算出各部门领用的成本费用，并将汇总统计数据与各部门领用台帐中的记录进行核对，最后将汇总统计数据分部门与总部，进行保存并做好与财务的核对工作。 2、信息部仓库管理人员根据核对后的月汇总数据及时更新月办公用品台帐。 （五）发放与费用控制 十三、领用手续 IT办公用品领用必须认真履行手续，应填写《物品申领单》部门负责人签字后，方可领用和发放，先借后领者需一个工作日内，补交《物品申领单》。 （六）附 则 十四、本规定由信息部负责解释说明。 十五、本制度自签批之日起执行，本制度与原有相关制度相抵触的，以本制度为准。 签 批 二OO九年二月十六日 附：《物品申购单》 《物品申领单》 《物品报损单》 《IT办公设备采购费用表》 物品申购单 因工作需要，须购买如下物品，请批注。 序 物品名称 规格 数量 单位 估计单价 金额 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 申购人 年 月 日 部门主管签字： 年 月 日 主管副总审核： 年 月 日 总经理签批 年 月 日 物品申领单 部门： 年 月 日 序 物品名称 数量 单位 单价 金额 备注 1 2 3 4 5 用途 领用人： 部门主管： 审核人： PAGE