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发票和采购丁单匹配流程测试
流程概述：创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐
创建采购物料：
N：库存超级用户物料主组织物料
创建采购订单：
采购超级用户采购订单采购订单
点击条款
点击发运
保存后，到上一个界面，点击“其它”
这里先测试双向匹配。回到采购订单界面，对采购订单进行审批
3、录入发票：
N：应付超级系统输入发票
找到刚才建立的采购订单
匹配发票
我们发现“合计”是显示红色的，说明发票额和输入额不一致。点击活动
验证完以后，“合计”变成1170，红色也没有了。原因是，验证的时候，后台自动“计税”
对其进行付款：
填写必要信息，点击“保存”按钮。
创建会计分录，过帐
点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”
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