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动能厂 2011年12月12日 第*页，共7页 ××部门 会议日期：2011年12月12日 汇报部门：动能厂 目录 一、主控目标计划达成情况及趋势分析 二、影响因素分析及后续保障措施 三、需协调和支持项目 对象 序号 指标名称 目标 实际 完成状态 备注 指标类 1 公司动能综合单耗 402.56元/台 429元/台 未完成 2 乘用车公司动能综合单耗 312.18元/台 352元/台 未完成 3 汽耗标煤 107KG 105.17KG 完成 4 度电产压缩空气 7.7Nm3 7.7Nm3 完成 5 异常停线率 0.08% 0% 完成 6 设备完好率 97.34% 99.13% 完成 一、主控目标计划达成情况及趋势分析 1、主控指标达成情况： 一、主控目标计划达成情况及趋势分析 2、主控指标1~10月份趋势分析： 公司动能综合单耗 乘用车公司动能综合单耗 度电产压缩空气 汽耗标煤 二、影响因素分析及后续保障措施 序号 分析 内容 影响因素分析 后续保障措施 备注 1 公司动能综合单耗 1、11月份产量较预算减少17742台，办公调试及基础能耗费用共计422万，因产量减少导致分摊增加18.32元/台； 2、发动机二厂因产品结构变化影响超标34万元，影响单耗6.16元/台； 3、专用车公司超标10万元，影响单耗1.68元/台。 1、冬季办公空调使用检查，对违规使用空调的单位进行曝光并要求整改； 2、检查压缩空气及自来水泄露情况并对泄漏点进行维修； 3、检查变压器低压侧无功补偿功率因数达标情况，要求未达标单位进行整改； 4、涂装蒸汽冷凝水专项管理。 三、需协调和支持项目 无 动能厂 2011年12月12日 第*页，共7页 ××部门
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