分析说明-行政院主计总处.docVIP

- -- 醫療藥品基金 一、基金概況： 前臺灣省衛生處為強化所屬醫療機構醫療藥品之管理，依據預算法規定，於民國四十年三月設立藥品醫療設備基金，嗣為統籌管理，爰於民國六十九年七月將所屬醫療機構醫療藥品基金合併成本基金。八十七年十二月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，併入中央政府，並自八十八年下半年及八十九年度起，編製附屬單位預算。 本基金主要任務為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。目前計有三十四個醫療機構分布於全國各地，負責病患之診檢治療，長期照護、醫師教學與醫學研究工作。本基金之構成體系如下圖： 附屬單位預算 附屬單位預算之分預算 基隆醫院、宜蘭醫院、臺北醫院及桃園醫院等二十三家醫院 臺北醫院城區分院及屏東醫院恆春分院 醫療藥品基金 桃園療養院、八里療養院、草屯療養院、嘉南療養院及樂生療養院五家療養院 慢性病防治局暨所屬臺中慢性病防治院、嘉義慢性病防治院及臺南慢性病防治院四家慢性病防治（局）院 二、最近五年主要業務項目： 項 目 單位 86年度 決算數 87年度 決算數 88年度 決算數 上次（88年下半年及89年度） 預算數 本（90）年度 預算數 門診病患醫療 人次 5,680,058 5,518,148 5,885,158 9,836,510 7,480,616 住院病患醫療 人日 1,851,155 1,714,748 1,859,926 4,328,721 2,603,348 三、本年度業務計畫及預算： 主要業務計畫： 預計診療門診病患748萬0,616人次、住院病患260萬3,348人日。 賡續充實與汰舊醫療設備及整修院舍；敦聘醫療專家指導、支援，強化醫師陣容；遴派專業人才赴國內、外進修、研究，擴大辦理醫療合作，提昇醫療服務品質；配合社會福利政策，辦理長期照護及殘障醫療照顧；籌備電腦連線作業，簡化作業流程，提供正確醫療保健資訊；配合區域醫療網，協調地區醫療服務；支援當地衛生局、所推展衛生保健政策；依法委託民間經營部分醫院，逐步節省政府支出。 預算內容： 業務收支之預計： 業務收入217億3,070萬6,000元，係醫療收入及政府補助收入，較上次預算數290億9,549萬6,000元，計減少73億6,479萬元，約25.31％。 業務成本與費用210億6,075萬4,000元，主要係醫療成本支出，較上次預算數281億7,694萬8,000元，計減少71億1,619萬4,000元，約25.26％。 業務外收入8億1,268萬6,000元，係存款利息收入及其他業務外收入，較上次預算數8億2,543萬9,000元，計減少1,275萬3,000元，約1.54％。 業務外費用3億9,680萬7,000元，主要係雜項費用等，較上次預算數6億0,786萬8,000元，計減少2億1,106萬1,000元，約34.72％。 業務總收支相抵後，計賸餘10億8,583萬1,000元，較上次預算數11億3,611萬9,000元，計減少5,028萬8,000元，約4.43％。 餘絀撥補之預計： 本年度預算賸餘10億8,583萬1,000元，連同以前年度未分配賸餘44億0,054萬3,000元，共有賸餘54億8,637萬4,000元，除提存公積6億1,707萬8,000元及賸餘撥充基金數400萬元外，尚餘48億6,529萬6,000元，留待以後年度處理。 資金運用（現金流量）之預計： 業務活動之淨現金流入24億3,194萬3,000元。 投資活動之現金流量： 投資活動之淨現金流出23億0,163萬5,000元，其中現金流入65萬7,000元，包括減少短期墊款1萬元，減少其他資產64萬7,000元；現金流出23億0,229萬2,000元，包括增加固定資產22億8,538萬2,000元，增加無形資產及其他資產1,691萬元。 上述增加固定資產22億8,538萬2,000元，係固定資產建設改良擴充之數，其中： A.計畫型部分9億6,542萬8,000元，包括： a.繼續計畫：桃園醫院新屋分院新建工程4,000萬元，臺東醫院成功分院工程5,000萬元，彰化醫院遷建工程2億6,095萬8,000元，桃園療養院新建精神醫療大樓工程1億9,665萬元，合計5億4,760萬8,000元。 b.新興計畫：宜蘭醫院新大樓相關設備1億4,772萬1,000元，臺東醫院特別醫療大樓設備3,998萬9,000元，八里療養院醫療大樓增（整）建工程1,200萬元，草屯療養院醫療大樓增（整）建工程1,200萬元，樂生療養院整建計畫工程2億0,611萬元，合計4億1,782萬元。 B.非計畫型部分13億1,995萬4,000元，包括土地2,500萬元，土地改良物1,229萬3,000元，房屋及建築3億7,