仓储盘点流程-.docxVIP

好材仓储盘点流程 文件编号： CC-GL-002 文件密级： R01 仓储盘点流程 制定部门：仓储物流 执行部门：仓储 版本号： Rev1.1 生效日期： 12 月 8 日 （该规范自 2016 年 12 月 8 日起执行） 背景 目的 目的：为了保证仓储账物的一致性， 对仓储现有库存商品的实际数量与系统数量相核对， 以 便准确地掌握库存数量和损益情况；同时发现库存管理中存在的问题并及时解决 ,提高库存管理 水平。 关键词 仓库盘点表盘点盘点报告 业务 流程范围 适用于北京好材时代信息技术有限公司及其关联子公司仓储盘点流程。 盘点分为循环盘点（日、周） 、大盘（月、半年、年度） 。 循环盘点：按照系统内商品的一级分类进行区域盘点，每日进行，每周完成一次全品类的盘 点； 大盘：按照一级分类生成多个盘点表进行整体盘点，当日完成大盘所有任务。 职责 大盘参与部门：财务职能仓储；日常盘点参与部门：仓储； 部门职责如下： 4.1 仓储库存工作职责： (1) 负责盘点前的准备工作，包含库存商品的整理，建立商品信息卡，标明货位存储商品的 ID 等，以便后续盘点操作 负责盘点前的及时操作 负责盘点差异的核实及确认 负责盘点中发现问题的改进 负责协助完成盘点，如叉车工等。 4.2 财务工作职责： (1) 负责协调组织半年、年度等类型的大盘，盘点时间安排在当月 25 日后；由财务提前计划盘 点时间，盘点人员安排等相关工作，将盘点计划至少提前一周发送给仓经理、仓储人员、财务、 职能负责人 负责监督大盘数据的有效性，真实客观反映仓储运作期间仓库的损益情况 负责大盘数据及盘点报告的提报，盘点报告需要使用盘点流程中的模板 第 1 页共 4 页 负责监督每月盘点中盘亏盘盈商品处理，仓库运作问题的改善，月盘报告中更新上月 盘点出现的问题解决进度。 4.3 职能部门工作职责： 选择性参与仓储循环盘点，确定盘点数据的客观真实性 根据财务发出的盘点通知，职能选派人员参与大盘并服从现场管理及任务安排 对于盘点过程中发现的问题，提出合理化的改进建议。 根据盘点中发现的库存管理问题，及时联动解决。 5 SOP 流程图 5.1 SOP 流程简图 盘点流程简图 盘点准备 打印盘点表 实物盘点 盘点表整理及电子表格录入 差异复盘 盘点总结 5.2 控制说明： 步骤 控制 控制 控制标准 责任 相关 名称 说明 岗位 文档 1 、循环盘点和大盘晚上 9 点（依实际可行时间而定） 发货 01 盘点准备 完毕后进行； 仓储 、对不合格品、破损品、不确认件要划出专门区域进行存 第 2 页共 4 页 放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理 工作； 、确定盘点范围，核对货品，确保货品、分类区域二者一致； 、对参与盘点人员进行培训， 熟悉盘点作业流程和各种单据的填写 、后台系统导出所有品类的正库库存明细表。 、对正库库存明细表加工， 保留盘点所需的基本信息， 如： 商品一级分类、品类 ID ，品类、总库存、单位、盘点数量仓储、技 打印盘点表 等等。 术 3 、整理好的盘点表每页备注盘点员、 复核员、日期及页码； 打印纸质版盘点表。 、盘点人员根据盘点表上的一级分类找到相对应存储区域，先核对该区域货品与盘点表上是否相符，如相对应的区域有不同品类的货品应立即转移至货品相对应的区域。 、在盘点表中“盘点数量”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线， 然后在其右边写下正确数字并签名。 03 实物盘点 仓储 、盘点表填写要求： 最小单位制。（与系统单位相符，如系统单位为张，盘点数量不应出现包等单位） 禁止规格相乘或者数字相加。 例如（ 4x25, 或 25+25+25 ） 最终数值体现。例（ 1250,1000 ） 4 、当一盘完成后，盘点员、复核人员进行签字确认。 1 、 一盘结束后，仓储经理按盘点表页码检查是否全部收 回且完成盘点任务；签字是否齐全。如有问题，第一时间 04 盘点表整理及电 技术、仓 解决完毕。 盘点表 子表格录入 储 2 、 将已完成的纸质盘点数据录入至电脑中，形成电子版 盘点数据，录入时要求准确无遗漏。 1 、 当盘点数据录入电脑完成后，对于盘点数据与系统数 据有差异的部分重新生成盘点表，进行差异盘点。 2 、 差异盘点操作遵照 5.2.2 实物盘点之规定进行，最终 生成差异盘点结果 3 、 如果二次盘点数据与系统数据一致，需要确认一盘差 05 差异盘点 异来源 4 、 二盘结束后，如一盘及二盘数据一致，但与系统数据 不一致时，以盘点数据为准作为盘点结果； 5 、 如二盘与一盘不一致，但与系统库存一致，则以二盘 数据作为最终盘点结果； 6 、 如果系统数据 / 一盘 / 二盘数据均不