同业对标工作总结.docVIP

2 - 附件： 2014年度县公司同业对标分析报告 2014年，公司系统各单位认真贯彻“两会”精神，深化同业对标管理，大力实施管理提升工程, 组织开展县公司同业对标工作。根据《安徽省电力公司关于印发县供电企业2014版对标指标体系的通知》（浙电企协〔2014〕730号）精神，参与同业对标的64家县公司按照2012年售电量规模分档，分为30亿以上（含30亿）、10-30亿（含10亿）、10亿以下三个区段，分别对应简称为“第一集团”、“第二集团”、“第三集团”。2014版县公司同业对标指标体系共108项指标，根据指标完成情况进行评价排名。综合标杆按三个集团单位数量的前30%确定，各个专业按同业对标结果确定前三名为专业标杆。 一、对标指标完成情况及分析 根据国网公司2014年同业对标指标体系及省公司2014年年度同业对标指标数据，结合各县公司年度同业对标指标完成情况，从108项指标中选取以下重点指标进行分析： 安全管理方面 公司全年安全管理整理情况较好，未发生人身伤亡事故，未发生六级及以上电网、设备、信息事件，未发生七、八级变电、输电、信息事件，未发生对公司有较大影响的火灾、交通事故、质量事件、非本企业人员触电伤亡事故。 从全年安全管理工作评价得分指标来看：第一集团得分较高，指标值全部达到100%，第二集团有10家单位达到100%，而第三集团无单位达到100%，最高的庆元公司为99%。 人力资源管理方面 1. 全员劳动生产率 县公司全员劳动生产率指标对省公司指标有较大影响。省公司全员劳动生产率为1044295元/人年，超过省公司水平有14家单位，其中第一集团有11家、第二集团有3家，64家县公司中海宁公司最高，指标达到1469120元/人；岱山公司最低，指标为271652元/人。 2. 人才当量密度 各县公司人才当量密度通过加强培训和学习有了大幅提高。省公司人才当量密度是1.0486，在省公司水平线以上的有31家，其中慈溪公司最高，达到1.1189；目前尚有15家公司人才当量密度在1.0以下，其中岱山公司最低，指标为0.8604，较第三季度提高了0.1，仍有较大提升空间。 资产经营管理方面 1. 流动资产周转率 全部64家县公司中上虞和嵊州并列第一，达到63.15次。而指标值在10次以下的有余姚、武义、平湖、天台等17家，其中第一集团1家，第二集团2家，第三集团14家。 2. 资产现金回收率 资产现金回收率指标中，长兴、黄岩、遂昌分别位列各集团第一，指标数值分别为：26.91%、48.80%和33.88%；指标达到20%以上的还有富阳、苍南、平阳、缙云和海盐，而岱山、龙泉、泰顺三家公司指标值为负数，分别为：-8.69%、-3.52%和-2.74%。 3. 营业收入增长率 营业收入增长率排在前列的县公司依次为：鄞州、云和、磐安、新昌、龙游、洞头、象山、东阳、长兴、仙居、临海、兰溪、玉环、宁海，指标值都在10%以上，而岱山、文成、泰顺、富阳4家公司为负数，其中岱山为-44.30%。 4. 资本性资金投资保障率、净资产收益率和EBITDA利润率 这三个指标数据完成值县公司之间存在较大差异，第一集团20家县公司三个指标值全为正数，第三集团19家县公司则全部为负数，而第二集团25家县公司则有正有负。其中资本性资金投资保障率最高为永康公司达到497.72%，文成公司最低为-530.82%，指标值为负数的全省有26家；净资产收益率指标萧山公司最高为39.44%、遂昌公司最低为-135.30%；EBITDA利润率指标最高为诸暨达到20.06%，最低为遂昌为-37.99%。各有关单位要分析原因，积极应对，保持资产盈利能力和效益持续提升。 物资管理方面 1. 物资质量监督完成指标 物资质量监督完成情况排在前六位的依次为：桐庐（94）、临安（93.95）、平湖（93.9）、余杭（93.85）、洞头（93.8）、宁海（93.75），排在后六位的依次为：松阳（90.9）、景宁（91.1）、龙游（91.15）、开化（91.2）、安吉（91.25）、遂昌（91.3）。 物资采购计划执行指标 64家县公司中永嘉、平湖和龙游三家公司指标值达到100%，全部为第二集团单位。第一集团最高为鄞州公司为99.95%，第三集团最高为磐安99.73%。最低为新昌公司80.74%，与第一名相差近20个百分点，需要加强管控。 3. 仓库资源利用率 仓库资源利用率全省各县公司全部在90%以上，其中萧山公司达到99.17%，在所有64家县公司中最高，另外指标超过98%以上的第一集团有8家，第二集团有2家。第三集团最高为常山公司，指标值为96.03%。 运行管理方面 1.各县公司“35kV变电站集中监控覆盖率、3