一季度基本法制度经营分析.ppt

2015年一季度制度执行情况分析 数据说法 基本法收入情况 一 制度执行 基本法考核情况 二 主要内容 三 下步计划 二季度基本法路演 各单位基本法支出情况 2015年一季度，全辖发放新单佣金计4128.28万元，基本法支出（含养老）1602.47万元，基本法支出占新单佣金38.82%，同比上升6.61个百分点。新法上线后的制度投入力度越发明显。 全市11家单位的基本法支出占比均有所提升，其中丰县、贾汪和沛县公司基本法支出占比超过40%，制度支出占比最高和最低的相差近15个百分点，反映了单位间制度成本的获取情况差异较大。 一季度全市基本法支出明细 基本法委托报酬6项分类中，管理类支出占制度成本比近半（49.45%），其次是增员类（19.12%),培育类（18.41%），），保障类（11.78%），销售类（0.73%），主管晋升激励方案(0.52%)； 各项津贴项目支出前三甲：直辖组津贴仍是基本制度中最大的支出项目，占制度支出比达到了39.69%，其次是新人津贴（14.35%），培育组津贴（14.01%）。新人津贴和培育组津贴支出高，反映了我市新人和主管队伍的成长及基本法利益获取。 类别 委托报酬名称 支出（万元） 占比 增员类 新人津贴 229.92 14.35% 潜力新人奖 5.80 0.36% 推荐新人奖 67.36 4.20% 伯乐奖 3.30 0.21% 小计 306.38 19.12% 管理类 直辖组津贴 636.02 39.69% 绩优组经理奖 28.78 1.80% 新主管特别津贴 5.10 0.32% 处经理直辖津贴 87.69 5.47% 直辖区津贴 7.72 0.48% 责任津贴 27.13 1.69% 小计 792.44 49.45% 培育类 培育组津贴 224.54 14.01% 培育处津贴 57.48 3.59% 培育区津贴 0.00 0.00% 培育组经理奖 13.01 0.81% 小计 295.03 18.41% 销售类 展业津贴 11.67 0.73% 主管晋升激励方案 晋升组经理奖 5.48 0.34% 晋升处经理奖 1.72 0.11% 培育处经理奖 1.07 0.07% 小计 8.27 0.52% 保障项目 养老保障 188.70 11.78% 制度成本合计 1,602.47 1月1日起2015版基本法全新升级，从一季度开始体现15版基本法升级后营销员利益收入变化。新版基本法给我们的营销员，尤其新入司人员及增员者、营销主管带来了哪些变化，我们将逐项分析，用事实说话。 收入亮点----新人类和增员类津贴 1至3月，一年内新人（司龄12个月，滚动统计）及其增员者获取基本法利益达306.38万元，较去年同期增长185%，增长因素有以下两点： 1、 营销队伍里一年内新人占比月均为47.33%，且随着有效增员的数量增加，新人和增员津贴总量不断加大；2、2015版基本法对新人按年龄和学历分类奖励、细化业绩区间，提升高业绩区间奖励标准和提高推荐新人奖的提取比例也是主要因素之一，特别是 新人津贴延长到12个月，相信在后面的时间里新人津贴增长幅度更高。 单位：万元 2015年1-3月2015年后入司的新人津贴发放表 2015年1-3月份新入司1708人，符合新锐版条件的845人，占比49.47%；符合新锐加强版的218人，占比达20.13%；其余为新秀人群占比达37.76%。 2015年1-3月月均有30%的新人能领取到新人津贴奖励。2015版新人津贴对不同年龄不同学历，业绩相同激励不同的设置，引导团队应加大对25-40岁、大专及以上学历的年轻、高素质人才的引进力度，优化队伍结构。新人津贴前半年起步档低奖励大，要帮扶新人早举绩早获益。 当前年龄 构成 高中以下 学历 大专及以上学历 合计 25岁以下 241 65 306 25岁（含） -40岁（含） 845 218 1063 41岁（含） 以上 299 40 339 总计 1385 323 1708 占比 81.09% 18.91% 　 2015年新人 新秀版 新锐版 新锐加强版 累计人次 金额 累计人次 金额 累计人次 金额 一部 7 6300 9 14600 10 17700 二部 22 23200 21 23900 22 34500 泉山 10 14800 15 24300 7 9400 四部 22 29600 23 25400 6 7200 丰县 78 78400 93 107500 24 34700 沛县 86 97200 94 116700 22 31400 铜山 63