内审检查表2017--安全环保部.docVIP

内审检查表 部 门 安全环保部 审核时间 2017年11月7日 负责人 审核员 序号 标准条款 方法和内容 客观记录 1 岗位、职责和权限 Q5.3 E5.3 S4.4.1 1部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通？ 2．部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行？ 在公司管理手册中规定了部门职责；通过文件发布及会议等形式进行沟通； 经查部部门人员收悉部门职责和权限，未发现不履行其职责情况。 2 环境因素和危险源辨识 S4.3.1 E6.1.2 1公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则？ 2查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况；是否保留 3.重要危险源和环境因素在各层次的沟通情况？ 公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。 2、执行《危险源辨识和环境因素识别评价管理程序》，生产部提供2017年《危险源清单》《重要危险源清单》《环境因素清单》《重要环境因素清单》； 3 合规义务、合规性评价 E6.1.3，9.1.2 S4.3.2，4.5.2 1．公司关于法律法规获取和合规性评价的修改规定？ 2.相关法律法规和其他要求识别收集情况；是否为有效版本？ 2是否按照规定评价合规性，是否在必要时采取措施？ 4是否保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据？ 提供《