中马过程识别乌龟图.docVIP

HYPERLINK 1、C01 合同评审 HYPERLINK 10、M05 文件控制 HYPERLINK 19、S04 设备管理 HYPERLINK 28、S13 采购产品的验证 HYPERLINK 2、C02 先期产品质量策划 HYPERLINK 11、M06 记录控制 HYPERLINK 20、S05 工装管理 HYPERLINK 29、S14 供方的开发与监控 HYPERLINK 3、C03 制造 HYPERLINK 12、M07 持续改进 HYPERLINK 21、S06 监控和测量装置 HYPERLINK 30、S15 设计和开发变更 HYPERLINK 4、C04 交付 HYPERLINK 13、M08 数据分析 HYPERLINK 22、S07 不合格品控制 HYPERLINK 31、S16 质量成本 HYPERLINK 5、C05 服务 HYPERLINK 14、M09 内部沟通 HYPERLINK 23、S08 应急计划 HYPERLINK 32、S17 产品防护 HYPERLINK 6、M01 业务计划 HYPERLINK 15、M10 岗位职责 HYPERLINK 24、S09 生产计划 HYPERLINK 7、M02 管理评审 HYPERLINK 16、S01 培训 HYPERLINK 25、S10 产品监控和测量 HYPERLINK 8、M03 内部审核 HYPERLINK 17、S02 员工激励 员工满意度测量 HYPERLINK 26、S11 标识和可追溯性 HYPERLINK 9、M04 纠正与预防措施 HYPERLINK 18、S03 采购 HYPERLINK 27、S12 顾客沟通和满意度测量 C01 合同评审4. C01 合同评审 4. 资源 2. 输入 3. 输出 1. 过程 6. 过程监控指标 7. 方法 5. 拥有人 合同评审程序 质量、技术协议 合司签订 风险评估查核单 合同/可行性评审表 各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状况) 传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件 顾客新产品需求 产品信息 法律法规要求 （顾客） 自主开发需求 报价成功率 产品利润率 销售额 HYPERLINK 编 制 分析人员会签 样件PPAP文件（顾客） 样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求 C02 先期产品质量策划 4. 资源 2. 输入 3. 输出 1. 过程 6. 过程监控指标 7. 方法 先期产品策划程序 生产件批准程序 样件提交一次通过率 PPAP一次通过率 年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求 开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计办公软件、工具书、电脑 技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具) 5. 拥有人 HYPERLINK 编 制 分析人员会签 HYPERLINK 编 制 分析人员会签 C03 制造4. 资源 C03 制造 4. 资源 2. 输入 3. 输出 1. 过程 5. 拥有人 6. 过程监控指标 7. 方法 工序卡片 设备操作指导书 满足合同/定单要求的合格产品。 生产部 (熟悉工艺要求、设备操作) 材料、生产/检测设备、工装 月度生产计划 库存情况 原材料 生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率 HYPERLINK 编 制 分析人员会签 C04 交付4. 资源 C04 交付 4. 资源 2. 输入 3. 输出 1. 过程 5. 拥有人 6. 过程监控指标 7. 方法 产品交付程序 准时交付的合格产品 发货运输交接单 营销部、生产部 品管部、技术开发部 交付准时率 额外运费 顾客订单、销售计划、办事处反馈信息 货车、铲车 C05 服务2. 输入 C05 服务 2. 输入 3. 输出 1. 过程 5. 拥有人 6. 过程监控指标 7. 方法 售后服务管理程序 三包服务件的统计 返厂变速器清单 现场服务单 营销部、技术部、品管部 (沟通能力强、熟悉产品) 1、 合同/订单、技术协议； 2、 顾客信息反馈记录； 3、 顾客抱怨/退货记录； 4、 保证期内的服务协议。 顾客抱怨处理及时率 顾客满意度 通讯工具、传真、 交通工具、服务工具 4. 资源 HYPERLINK 编 制 分析人员会签 M01 业务计划2. 输入 M01 业务计划 2. 输入 3. 输出 1. 过程 5. 拥有人 6. 过程监控指标 7. 方