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*****有限公司 文件名称： 设施与工作环境控制程序 文件编号： QA-B1-36 适用以程序文件之章节： 1． 6.3 2． 3． 4． 5． 文件签核表 文件名称： 设施与工作环境控制程序 文件编号： 版 本： 00 核 准： 日 期： 审 核： 日 期： 草 拟： 日 期： 会签单位 签名 日期 文件名 设施与工作环境控制程序 编 号 Q-B-35 版 本 00 修订日期 Apr.24 修订日期 修订项次 修订内容 修正页次 草拟人 审 核 核 准 修订版本 文件名 设施与工作环境控制程序 编 号 版 本 00 修订日期 Apr.24 页 码 1 of 4 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 使用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施。如工作场所、计算器硬件和软件、工具和办公室、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 职责 3.1行政部负责对实现产品的工作环境进行控制； 3.2行政部负责对工作环境、办公家具、通讯设施、运输设施进行控制和维护，对设施进行标识及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。 3.3行政部网络管理员负责对计算机网络、软硬件进行控制。对计算机设施进行标志及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。 3.4 财务部负责资产档案建立和价值的管理。 定义. 4．1设施：公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工具、计算机硬件和软件、办公设备等）、供电设施、运输设备等。 内容 5.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、办公家具、计算机（计算机网络、软件）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 5.2设施的提供 5.2.1使用部门申请新增或变更工作场所、办公家具及相关设施，需填写《设施申请单》，注明需求面积、办公设施类别、数量及要求提供时间，由各级管理人员签署意见后， 文件名 设施与工作程环境控制程序 编 号 Q-B-36 版 本 00 修订日期 Apr.24 页 码 2 of 4 行政部执行； 5.2.2 使用部门申请购置计算机、软件等配套设施，需填写《设施申请单》并注明需求提供时间，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监签署意见后，行政部执行； 5.2.3 使用部门申请购置其他相关设备和工具，需填写《设施申请单》，注明设备名称、用途、数量等，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监/总经理签署意见，行政部实施采购。 5.3 设施的验收 5.3.1办公设施的采购由行政部会同申请部门进行进货验收，并对办公设施进行统一编码、建档。在分配给使用部门后，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字； 5.3.2 计算机及软件等设施的采购由行政部网络管理员进行进货验收，并进行统一编码、建档，在安装调试后移交给使用部门时，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字； 5.3.3 其它设施的采购由使用部门自行组织验收； 5.3.4对经过验收的固定资产（原值2000元以上），由财务部建立《设施管理卡》，并在《设施一览表》上登记。 5.4 设施的使用、维护和保养 5.4.1根据使用部门的需要，由行政部编制办公设施使用说明，行政部网络管理员编制计算机网络、信息管理系统时使用说明发放给使用部门（电子文档或内网公布）； 5.4.2 行政部设施购买时间、使用情况、重要性建立《设施检修计划》，并按计划有序执行。 5.4.3 各使用部门负责设施日常保养。对使用部门日常无法排除的故障，可视检修要求进行电话报检或填写《设施检修单》报行政部。办公设施由行政部协助外部维护单位检修，计算机软硬件网络管理员协助检修。行政部应将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上。 文件名 设施与工作环境控制程序 编 号 Q-B-3