QHSE一体化管理体系建设宣讲课件.ppt

* 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （6）总架构目录设计已考虑实现的对应关系 “体系管理系统”与“业务流程分类”对应关系： 管理体系的 五个系统 业务流程的 三个类别 核心业务系统 经营业务类 资源和管理 支持系统 管理支持类 运营保障系统 战略发展类 领导和职能 管理系统 监测、分析、改进和评审管理系统 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （6）总架构目录设计已考虑实现的对应关系(续) 管理要素/体系文件与业务流程目录级别对应关系 管理要素/体系文件 业务流程/流程目录级别 管理手册(阐述公司QHSE体系)中体系的一级管理要素 流程总图（浏览公司流程体系的门户）/一级流程 子要素（是根据体系要求或部门职责对一级要素的分解） 流程分类（是流程总图中各业务块的分解）/二级流程 程序文件：针对各子要素分解的管理过程编制的管理性文件。 流程过程（针对业务块分解的各业务过程及描述）/三级流程 作业文件：对程序文件各管理步骤制定具体方法或规定等操作性文件。 流程步骤（是对各业务过程具体活动顺序的描述）/四级流程 细则或操作规程：对具体方法或规定的详细描述；或有多项操作步骤。 流程步骤(某业务过程有多项具体活动)/ 五级流程 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （6）总架构目录设计已考虑实现的对应关系(续) 要素名称的确定与流程名称的对应原则： 要素名称力求体现业务管理内涵但不苛求一样； 保持要素/子要素与一/二级流程对应前提下，允许一个管理要素包含几个对应级别流程内涵（二级流程目录甚多须适当合并），也可几个管理要素同属一个对应级别流程（体系管理需要）。 保持子要素与二级流程目录对应前提下，合理调整某些流程目录在架构目录中的位置，使其符合体系管理系统或要素分类。 见《管理要素与业务流程对照表》。 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （6）总架构目录设计已考虑实现的对应关系(续) 体系文件与末级流程目录的对应原则： 体系的程序文件原则上针对一个相对独立的管理过程，对应于三级业务流程，但某些业务块管理过程少且同属一个部门管，可以形成一个程序文件。原则上力求程序/作业文件与三/四、五级业务流程目录对应，但不苛求绝对。 从体系文件构架合理性考虑，可将一些密切关联的步骤或方法纳入一个管理过程中。 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （7）体系文件与业务流程的结合 在体系文件中设章节列出本文件相关业务流程。 列入本文件的相关流程，是指该文件正文描述中涉及的管理程序、步骤，不包括被索引的相关文件的相应流程。 体系文件是业务流程绘制的依据，文件描述的正确、合理是流程绘制准确的前提。 业务流程编号，执行业务流程管理的相关规定。 体系文件的编改与业务流程图的编改同步。 在体系文件应用平台中建立业务流程的链接。 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （8）两者结合过程中应注意的几个问题 不是所有体系文件都需要或可能用流程图形式予以表述，只有涉及管理程序、步骤的描述，且有必要，才绘制相应业务流程图。 在有支持性作业文件对某管理过程/步骤作具体描述时，相应的末级流程列在作业文件中，而不列在被支持的程序文件中。 允许一个文件对应几个末级流程；但一个末级流程只源于某个文件的某管理过程/步骤的文字描述；其它文件对某流程的引用，应采取索引该流程所在文件的做法。 不许只有流程却没有相应描述的文件。 * 五、阐述几个关系 2、体系管理与业务流程管理（续） （8）两者结合过程中应注意的几个问题（续） 某些综合性管理文件本身侧重于管理原则或标准的描述，没有形成相应流程的必要和可能，但有可能涉及一些相关的业务。这些可能涉及的相关业务流程应体现在各相关业务的管理规定中，而不作为本文件的业务流程。 某些信息模块或平台应用管理文件，是实现某些业务流程的工具，并力求信息资源共享的方式，除了该文件直接描述的业务流程或模块运行维护管理的相应流程外，模块或信息平台功能所内涵实现的业务流程不作为本文件的流程，但可在该文件的附录中予以说明。 * 五、阐述几个关系 3、 QHSE一体化管理体系文件与规章制度 （1）体系文件源于规章制度 体系文件是在原有的规章制度基础上，按体系标准的要求，以体系文件架构目录为指导，经过完善而成的一套完整的管理文件，它实质上就是公司的更完整、更系统、受控制并要求持续改进的企业管理的规章。 （2）体系文件覆盖面宽于规章制度 体系文件除包含规章制度管理范畴的管理性文件外，还包括体系标准所要求形成的程序文件，作业方法和操作规程等作业文件，基层单位推行的两书一表等。体系文件的覆盖面比规章制度宽得多。 * 五、阐述几个关系