XX公司羊肉加工产业化经营项目可行性研究报告.docVIP

PAGE PAGE 3 西线公司羊肉加工产业化经营项目 可行性研究报告 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称：西线公司羊肉加工产业化经营项目 2、建设性质：改扩建 3、项目建设单位:AA西线公司 4、法人代表:XXX 5、所有制形式:股份合作制 6、建设地点:AA市XX区XX镇XX村 7、建设规模:建设2840吨/年羔羊屠宰加工线一条；改扩建1000吨冷库一座。 8、建设期限:一年,即200X年一年完成 9、建设内容:新建屠宰加工车间531.3平方米，新建污水处理设施427.16立方米，新建蓄水池150立方米。购置屠宰加工设备131台套，购置制冷设备81台套，架子车50辆，双排座货车1辆，辅助生产设施6台套。 10、项目申报单位:AA市农业综合开发办公室 11、申报单位法人代表:xxx 12、投资规模及资金构成:项目总投资899.43万元，其中固定资产投资593.19万元（工程费用303.3万元，设备购置及安装费用227.89万元，工程建设其他费用31.48万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元），流动资金投资306.24万元。 13、资金筹措:建设投资593.19万元中，申请中央财政资金280万元，包括申请中央财政无偿资金70万元，有偿资金210万元；地方配套112.00万元,企业自筹201.19万元。流动资金306.24万元申请银行贷款。 14、主要技术经济指标： 该项目总投资899.43万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品2840吨，其中生产胴体羊480吨、四分体480吨、六分体480吨、羊排450吨、带骨羊后腿256吨、带骨羊前腿384吨、去骨羊后腿120吨、去骨羊前腿160吨。达产后销售收入4079.9万元，销售税金59.27万元，投资利润率39.38%，经济效益可观。 主要经济技术指标明细表 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 生产规模 吨 2840 2 总投资 万元 899.43 3 年销售收入 万元 4079.9 4 年总成本 万元 3666.45 5 年经营成本 万元 3595.98 6 年销售税金 万元 59.27 7 利润总额 万元 354.17 8 财务内部收益率 % 28.93 9 财务净现值 万元 905.85 10 投资利润率 % 39.38 11 投资利税率 % 45.97 12 资本金利润率 % 75.45 13 投资回收期 年 2.55 14 盈亏平衡点 % 41.58 15、项目辐射范围及带动能力 目前，项目企业采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在AA市城东区xx镇、海东地区、xx湖周边地区、青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购、加工羊肉产品2840吨，共带动羊养殖户8875户。 项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户8875余户，新增羊肉加工能力2840吨，相当于屠宰加工羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只计算，农户可增收320元。 二、可行性研究报告编制依据 1、200x年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 2、xx省农业综合开发办公室关于印发《关于及早准备200X年农业综合开发项目的通知》，青农发办字（2006）46号； 3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）； 4、AA西线公司关于委托编写《200X年农业综合开发西线肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目》可行性报告的委托书； 5、承办单位提供的其它相关资料。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品2840吨，年均实现销售收入4079.90万元，利税354.17万元，实现纯利润237.3万元，农户增加收入320元，项目的内部受益率达到28.93%，投资利润率达到39.38%。项目投资回收期为2.55年(含建设期1年) 。 本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。 项目建设的发展前景预测： ⑴、本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大； ⑵、原料供应充足，可以实现大规模、集约化生产； ⑶、有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益； ⑷、符合节约能源、保护生态环境的可持续发展战略； ⑸、市场分析充分，设计规模适宜，结构合理； ⑹、技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用； ⑺、项目管理系统健全； ⑻、项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。 2、论证结论 AA西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和xx省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业