采购及供方控制程序.docVIP

合肥科普瑞汽车零部件制造有限公司 文件编号 KPR-QP7410-2011 版 次 A/0 采购及供方控制程序 编制部门 供销部(采购) 页 码 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 3.1供销部(采购) 3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。 3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。 3.2技术部负责编制采购物资技术标准。 3.3质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。 3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。 3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。 4.工作程序 4.1采购物资的分类 4.1.1 A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。 B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。 C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2供方选择与评价 4.2 4.2.1.1供销部(采购)门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息，收集相关的供方资料，对提供A、B 类物资的供方由供销部 a) 是否通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力； b) 产品工艺技术是否合理，生产、检测、试验设备是否齐全； c) 是否具有较强的设计开发能力； d) 企业生产经营及财务状况是否良好； e) 产品价格是否合理及售后服务情况等； f）生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1 4.2 4.2.2.1 经初步考察合格后，供销部(采购)组织技术部、质量部、生产部、办公室 4.2. A.经顾客批准的合格供方。 B.通过OEM或第三方认证机构的认证。 C.能达到规定的质量要求，能按规定的数量、时间交付，有合理的报价和提供优质的服务。 4.2. 4.2 4.2.3.1 供销部(采购)组织对A、B类物资的供方进行样件和小批量认可，质量部负责组织技术部、生产部 4.2.3.2顾客对PPAP有要求时，供销部(采购) 4.2. 4.2.4.1样件检验及小批量试用或试装合格后，经相关部门综合评价确认后，供销部(采购)纳入《合格供应商名单》，原则上每种物品应有 4.2.4 4.2.5建立档案：供销部(采购)建立合格供应商档案。内容包括：供应商简介、调查表、供应商供应产品明细表、质量技术协议/技术保密协议、营业执照/生产许可证/法人代表证、二方审核报告/三方审核报告 4.2 4.2 交付产品的质量； 对顾客造成的中断干扰，包括现场退货； 交付计划表现（包括发生的超额运费）； 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知； 供方过程的绩效。 4.2 1）供销部(采购)组织相关部门每月根据4.1.6.1的要求对各供方进行业绩评价，完成《供方供货业绩表》。 2）由供销部(采购)在每年年初制定《 年度供应商评审计划》，保证每年至少一次组织技术部、质量部、生产部、办公室等相关部门对合格供方进行评价，不合格的取消其合格供应商资格。 4.2.6.3根据业绩评价结果，由供销部(采购)与供方沟通， 4.3采购过程 4.3 4.3.1.1财务部组织制定《仓储物资的安全库存标准》，各部门应根据月度营销计划、营销调度令、合同需求，结合安全库存标准提交采购计划，经分管领导批准后报供销部(采购)。 4.3.1.2采购计划/请购单中应明确规定采购物资名称、规格数量、到货日期等内容 4.3.1.3采购计划修订时，应补充或重新填写《请购单》然后经供销部 4.3 4.3.2.1供销部(采购)接到采购计划后，按物资的缓急，根据《合格供应商名单》并参考市场行情及过去的采购记录或厂商提供资料，采用纵向比价与横向比价相结合方式最终选择供应商。当顾客要求时，《合格供应商名单》经顾客批准，对于客户指定供应商的情况，并不免除 4.3.2.2技术部 4.3.2.3供销部(采购)与合格供应商签订《价格协议》（原材料除外）时，其内容需经总经理审核、董事长批准后，由供销部(采购)负责人进行合同的签署 4.3.2.4由供销部 4.3.2.5第一次向合格供方采购A类和B类时，应 4.3.2.6供销部(采购)应按采购文件和《合格供应商名单》（零星采购辅助物资除外）采购A类和B 4.3.2.7临时采购的要求：因临时性需求需要在非合格供方采购时，由各