关于做好流程绘制和控制现状描述有关问题的通知.pdfVIP

于做好流程绘制和控制现状描述 有 问题的通知 各公司、院： 截止到 4 月30 日，大部分公司已经完成了本单位流程目录 的确认工作，并上报总部工作组。工作组将对各单位上报的流程 目录差异部分进行整理，进一步补充完善流程目录。各单位要按 工作组的统一部署，在 5 月31 日前组织完成本单位的流程图绘 制和控制现状描述工作。现将本阶段工作的有关事项明确如下： 1、在本阶段工作过程中，项目组将选择重点单位对流程绘 制和控制现状描述进行指导，并对每一个流程的绘制和控制描述 的详略程度制定标准模板，供 他企业参考，同时作为工作组在 检查和验收其他工作的标准。 完成的流程图和控制现状描述标准会及时在工作组的网站 上公布，请各单位指定专人查询网上公布的相关信息。 2、项目组选定的重点指导单位如下： 勘探生产和天然气管道企业: 1 大庆油田有限责任公司、大港油田分公司、西南油气田分公 司、管道分公司 炼油和化工生产企业： 抚顺石化分公司、大连石化分公司、吉林石化分公司 炼油和化工销售企业： 甘肃销售分工司、化工与销售西北分工司、华东销售分公司、 化工与销售华东分公司 时间：2004 年5 月11 日至31 日。 请以上单位配合工作组的工作。 3、含有两个以上板块的企业，共性流程的编号与主板块一 致，不需要按板块分别绘制，但特性流程如生产过程、建设过程、 产品销售等应分别绘制和编号。 4、各单位在进行流程图绘制的同时，要同时开始考虑业务 环节中可能存在的风险，并进行标注。在进行控制现状描述的过 程中，要将相关的文件、制度等进行汇集整理，为下一阶段的差 异分析 准备。 内控项目组 二○○四年五月八日 2