刻章管理流程分析.docVIP

刻章管理 范围 月度采购计划包含适用于公司印章、党委印章及分公司、部门专用章的刻制 控制目标 确保公司的印章刻制符合相关的法律规范 确保公司印章刻制的手续齐全完备 主要控制点 相关部门经理审批刻印申请计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格 办公室主任审批分公司或公司领导的印章刻制计划以及部门签批的刻印申请 公司总经理或各部门主管副总经理审批办公室签批的刻印申请 特定政策 部门签收印章时，必须上交原来使用的印章 集团公司的印章印鉴的种类、规格及使用范围，由办公室依照国家有关规定，并结合集团公司实际情况办理： 集团公司公章分为行政系统公章和党委系统公章 集团公司行政印章规格为50mm，集团公司党委印章为45mm，集团公司工会印章为42mm，集团公司纪检委印章为42mm，集团公司共青团印章为42mm；各部、室、分公司、公司行政印章为45mm，党委、党总支印章为42mm，工会印章为42mm；各分公司的内部机构行政印章为42mm，党委印章为42mm，工会印章为42mm；集团公司的各类业务专用章不得超过50mm 刻章管理流程C-15-02-001 步骤 涉及部门 步骤说明 办公室机要管理员 根据机构设置或单位名称变更文件，拟定公司公章或公司领导私章刻制计划 相关部门综合管理员 提出刻章申请 部门经理 审批刻章申请是否符合部门业务