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2010年度审核方案 审核目的 审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系 要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》以及GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》的要求，所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求，建立的文件化管理体系运行的符合性及有效性。作为一种自我改进的机制，使质量、环境和职业健康安全管理体系持续地保持其有效性，并能不断改进，不断完善。 审核依据 1、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T28001-2001标准； 2、国家有关的法律和法规； 3、公司编制的管理手册及质量、环境和职业健康安全管理体系文件。 审核范围 质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的产品及所涉及的部门。 审核方式 采取听、看、问、查等方法及现场审核方法。 时间安排 本年度将分两次进行全要素审核。 计划内审时间 2010年10月下旬和11月上旬进行。 计划编制人： 　　　 日期：2010.8.10 批 准 人： 　　　 日期：2010.8.10 内审实施计划 审核目的： 审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系 要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》以及GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》的要求，所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求，建立的文件化管理体系运行的符合性及有效性。 审核范围： 质量、环境和职业健康安全管理体系所覆盖的产品及所涉及的部门。 审核依据： 1、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T28001-2001标准； 2、国家有关的法律和法规； 3、集团编制的管理手册及质量、环境和职业健康安全管理体系文件。 审核方式： 采取听、看、问、查等方法及现场审核方法。 审核组成员： 姓 名 资 格 组别 职务/部门 王政权 审核员 A（兼组长） 总经理 王政武 审核员 B 管理者代表 刘春友 审核员 C 技术部 董小鸣 审核员 D 办公室 审核时间 2010年10月15日、16日二天。 审核日程安排见附表。 计划编制人： 　　　 日期：2010.10.7 批 准 人： 　　　 日期：2010.10.7 审核日程安排表： 时间 受审核部门 重点审核条款（要素） 审核组 10月15日 08:00-08:30 全体 首次会议 ABCD 08:30-12:00 管理层 Q 4.1 4.2.1/2 5.1-5.5 6.1 8.1 CD E/O 4.1 4.2 4.4.1 4.4.3 4.4.4 12:00-13:00 午餐（审核组内部沟通） ABCD 13:00-16:30 技术部生产部/车间 Q 6.3 6.4 7.1 7.3 7.5 AB E/O 4.3.1　4.3.2 4.3.3/4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 16:30-17:00 审核组内部沟通 ABCD 10月16日08:00-14:30 办公室 Q 4.2.3/4 6.2 8.5 C E/O 4.3.1　4.4.6 4.4.2 4.4.5 4.5.3/2 4.5.4/5 技术部 Q 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 BD E/O 4.3.1　4.4.6 营销部 Q 7.2 7.4 8.2.1 A E/O 4.3.1 4.4.6 14:30-16:30 审核组内部沟通/向领导汇报 ABCD 16:30-17:00 全体 审核小结会议 ABCD 时间 受审核部门 重点审核条款（要素） 审核组 08:00-10:00 管理层 Q 5.6 CD E/O 4.6 办公室 Q 8.2.2 AC E/O 4.5.5/4 10:00-11:00 审核组内部沟通 ABCD 11:00-12:00 末次会议 内部审核报告 审核目的： 审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系 要求》和GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》以及GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》的要求，所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求，建立的文件化管理体系运行的符合性