合约成本管理中心工作流程.pdf

星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程 星河湾集团 合约成本管理中心 部 门 工 作 流 程 编 制 时 间 ： 二 ０ 一 一 年 二 月 发 布 时 间 ： 二 ０ 一 一 年 二 月 十 八 日 星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程 目 录 一、部门工作流程 1、 工程进度款审批流程及要求说明………………第 1~2 页， 共 2 页 2 、 工程结算审批流程及要求说明…………………第 3~5 页， 共 3 页 3、 工程现场签证流程及要求说明…………………第 6~8 页，共 3 页 4 、 工程招标流程及要求说明………………………第 9~10 页，共 2 页 5、 合同会签流程及要求说明………………………第 11~15 页，共 5 页 6、 采购进度款审批流程及要求说明………………第 16~17 页，共 2 页 7、 采购结算审批流程及要求说明…………………第 18~19 页，共 2 页 8、 工程材料和设备验收流程及要求说明…………第 20~22 页，共 2 页 9、 工程材料和设备招投标工作流程………………另附 共 1 页 二、部门业务审批表 1、 工程进度付款证书………………………………第 23 页， 共 1 页 2 、 工程结算付款证书………………………………第 24 页， 共 1 页 3、 工程结算审阅表…………………………………第 25 页， 共 1 页 4 、 现场工程签证单…………………………………第 26 页， 共 1 页 5、 工程合同及招标文件评审表……………………第 27~32 页，共 6 页 6、 采购合同评审表…………………………………第 33~35 页，共 3 页 7、 采购工程进度付款证书…………………………第 36 页， 共 1 页 8、 抽查计录表………………………………………第 37 页， 共 1 页 9、 工程材料和设备验收合格证明书………………第 38 页， 共 1 页 10、 工程材料和设备请款报告………………………第 39 页， 共 1 页 11、 送货统计表…………………………………… 第 40~41 页，共 2 页 星 河 湾 集 团 合 约 成 本 管 理 中 心 部 门 工 作 流 程 1．工程进度款审批流程及要求说明 （一）工程进度款审批流程要求说明 1、施工单位：每个月申报形象进度，并按形象进度计算进度款。施工单位不得超 报形象进度或夸大实际完成工作量。申报的每项工程量都必