仓库管理制度2012.DOCVIP

华哲实业有限公司 华哲仓库管理制度 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 仓库管理制度 一．总则： 为了规范华哲公司的仓库管理规，严格遵守国家关于仓库防火安全的管理规定，遵循企业管理及财务管理一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。 仓库管理工作的任务：根据本规定做物料出库和入库工作，使物料供应、储存及发出各环节平衡衔接。做好物料的分类保管工作，如实登记仓库物料实物管理卡，核对电脑系统帐与实物管理卡；经常清查、盘点库存物料，做到帐.卡.物相符。做好物料收、发、存储的安全防护，确保人员、仓库、物料的安全。加强废旧物料、生产余料的回收整理工作，尽量减少物料损耗，提高物料利用率；协助做好积压物料的处理工作。 本制度物料包括：原材料、半成品、成品、不良品、废品及零星采购物料。 二．仓库运作时间安排： 2.1 成品仓库出入库时间：8:30-18:00，特殊情况，需要在非正常工作时间出入库，需提前三个小时通知仓库。 2.2 半成品仓库出入库时间：8：30-18:00，特殊情况，需要在非正常工作时间出入库，需提前三个小时通知仓库。 2.3 在以上作业时间以外到仓库领料，原则上不发料。特殊情形下如需领料，应由部门经理级以上管理人员签字批准。未办理完进仓手续的物料原则上不得领用。 供应商在以上作业时间以外送货，须有请购部门的最高负责人批示同意后，方可办理收货。各车间应提前于星期六上午领好星期天用料.星期天不发料。 2.4 特殊情况下，物料收发管制： 2.4.1 正常上班时间内，所有物料必须由仓库验收入库才可以领用。特殊情况下，使用部门直接接收供应商物料，其送货单上需使用人写明原因并经部门主管签字确认，仓库才给予办理进仓手续。 2.4.2 非正常上班时间（如节假日），采购部通知供应商送货，需同时告知值班保安；值班保安验收并在送货单上签名，直接使用人需当时在送货单上签名验收并于次日交部门主管/经理签字批准后交仓库；仓库凭值班保安、直接使用人、部门主管/经理签名的送货单及相关单据可以办理进仓手续。 三．仓库物料入库 3.1 收货前工作准备： 3.1.1 大宗货物入库，采购部应提前1天通知仓库；一般货物入库，应提前2小时通知仓库。 3.1.2 大宗货物入库，仓库主管应做好统筹安排，结合入库货物的数量、核算所需存放空间，进行必要的腾仓、清场、打扫等准备工作；组织适当人员、安排卸货工具，确保大宗货物及时验收入库。 3.1.3 一般货物入库,由负责该种货物的仓管员做好收货工作。 3.2 入库单据审核： 3.2.1 外购物料到达后，供应商须同时提交所送物料和送货单、采购订单。如无送货单或采购订单，仓管员一律不予进仓，交供应商退回。如供应商不退，由采购部负责人签字，仓库可暂存，但不办理进仓手续，财务不予付款。 3.2.2公司自身生产产品入库，不良品须由品质部门出具产品质检报告（良品不需要），由送货 员连同入库单一起交仓管员办理入库手续。如无产品质检报告，仓管员有权拒绝收不良品。 3.2.3供应商将实物与送货单交仓管收货，仓管员确认物品与数量是否正确后，并在送货单上签名盖章确认已收货。 3.2.4 所有采购的货品，必须要有物料请购计划，并已经总经理或其授权人批准，仓管员将送货单交记帐员核对本月物料请购计划。 如所送物料有物料请购计划，在所送物料本月累计进仓数量不超过本月计划数量的情况下办理验收入库；在所送物料本月累计进仓数量超出本月计划数量的情况下，超出部分不予收货。如所送采购物料不在物料请购计划内，仓管员有权不予收货。 对于零星采购物料和临时急用物料，仓管员应凭手续齐全的“请购单”办理进仓。 3.2.5物料采购品牌管理： 固定品牌或长期配合生产厂家的物料，如为公司一直使用的品牌或供应商则不用写明品牌；如发生改变则请购单、采购订单、送货单上必需注明品牌。 特殊物料及品牌对物料性能单价影响较大的物料,则请购单、采购订单、送货单上需注明品牌。 3.2.6仓管员见单（送货单或检验报告或免检目录）办理入库手续，如仓管员无单办理入库，视其物料对生产的重要性程度给予行政处分，情节严重的予以免职处分。其他部门未经仓管员办理入库手续而擅自存放在仓库的物料，如有遗失，仓库不承担保管责任。 3.3 验收入库： 3