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中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 样品制作流程 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 批准： 审核： 编制：  样品制作流程 目的： 本办法为使客户所需之样品能正确的制作及保存. 范围： 适用于客户所需之新样品的制作及新下单样品确认处理事宜. 职责： 业务 负责《打样需求单》之开立. 负责新下单样品确认联络事宜. 负责新确认之《样品确认书》复核工作. 负责原样品之保管.（原样需留存10片以上） 工程 负责样品之制作检验及记录留存. 负责新确认之《样品确认书》制作及审核. 负责各单位作业指导书之制作及审核. 作业内容： 4.1 样品制作: 4.1.1业务接到客户新制作要求后，开立《打样需求单》经主管审核后交开立部门制作样品. 4.1.2 开发处对样品进行检验及检测. 4.1.3 检验测试后之良品,交业务送交客户. 4.1.4 客户收到样品若有错误或不符,业务应了解原因后,重新开立《打样需求单》,并注明样品不符之原因,立即安排重新制样. 4.2 新样品确认: 4.2.1 业务接到新订单或接到客户确认书后,应了解是哪一张《打样需求单》的样品,并找出原留存的样品. 4.2.2 业务部填写《客户样品确认通知单》并将原留存的样品，交开发制作“样品确认书”及各单位使用之“作业指导书”. 4.2.3 《样品确认书》制作完成后交品管单位做审核.交相关单位主管确认后方可使用. 4.2.4 “作业指导书”由开发制作完成,交相关单位主管核准后方可使用. 文件使用及留存: 5.1 《样品确认书》由业务使用及保管. 5.2 各单位之“作业指导书”由文管分发给各单位使用留存. 参考文件: 无 附件: 附件 质量记录编号 质量记录名称 保存地点 保存期限 附件一 QR-030-03-01 样品制作单 业务部 三年 附件二 QR-030-03-02 样品确认书 业务部 三年 附件三 QR-030-03-03 客户样品确认通知单 业务部 三年  样品制作流程图： 权责单位 流程 相关说明 使用表单 业务 客戶要求 客戶要求 接客戶樣品需求單,并了解客 户制作样需求 客户图文， 传真， E-mail等 开立打样需求单 开立打样需求单 依客户制样需求填写样品需 求单交电镀厂及射出厂，必要 时召集各部门开会 打样需求单 电镀厂及 射出厂 制作样品 制作样品 依打样需求单内容，制作合 格之样品并进行检测工作 样品制作记 录相关参数 检验记录 样品检验 样品检验 包 裝 包 裝 检验后之合格样品依客户要 求数量包装好后交业务，余数 交业务保存 无 业务 送 样 送 样 业务开立送货单，安排送 样品给客户 送货单  （续前表） 权责单位 流程 相关说明 使用表单 业务 按客户确认 按客户确认 1．接到客户通知或确认书 客户图文， 传真， E-mail等 转客户确认 转客户确认 业务接客户通知或确认书后， 写客户样品确认通知单交工程 客户样品 客户图文， 传真， E-mail等 工程 做作业指导书 做作业指导书 工程接收到业务通知，再给 相关单位做作业指导书 样品确认书 编号一览表 相关单位 审核 审核 工程将制作好的作业指导书 交相关单位及主管核准 无 交管中心 分发 分发 交管中心将各单位作业指导 书盖章发布后分发各单位签收 无