采购比价制度.docVIP

采购比价制度 为完善公司内控制度，降低公司采购成本，规范采购行为，特制定本制度对采购询价、比价进行规范： 一、在批量采购（零星采购单品单价50元以上）发生之前先进行询价，并详细填写《采购询价、比价记录明细表》，明细表格式如下： 采购询价、比价记录明细表 编号： 物品名称 供应商 联系人 联系电话 价格 询价日期 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：编号按年、月、顺序号格式编码，便于日后查询。如08-01-001 二、询价时至少选择同质商品的三家供应商进行询价,每周1-2次. 三、比价结束后确定供应商时部门主管在备注栏签字确认。 四、在报销时发票上注明《采购询价、比价记录明细表》编号，以备查询。要求财务部严格按此规定审核。 五、《采购询价、比价记录明细表》按月装订成册，按年移交综合管理部保存。 六、日常办公用品采购每半年进行一次招标报价，确定供应商，具体方案由综合管理部提出，报财务部备案。 七、集中采购、及内部加工厂不在此范围内，相关制度另行制定。 八、财务部设专人不定期根据报销单据编号抽查采购询价记录，每月至少抽查两次，每次抽查单据应在三份以上。并进行跟踪询价做比较出具书面报告报送总经理。 九、相关罚则： 1、经抽查发现不做询价记录一次，罚部门相关采购人员100元，部门主管300元。并对部门责任考核扣五分。 2、财务部每月抽查次数、份数达不到上述规定，罚抽查人员100元，部门主管300元。并对部门责任考核扣五分。 3、财务部不出具跟踪询价书面报告报送总经理，罚抽查人员100元，部门主管300元。并对部门责任考核扣五分。 十、在执行过程中遇与本规定相驳制度以本制度为准。 十一、本制度自下发之日起执行。