产品出厂控制流程正式.docVIP

管 理 标 准 编号 QG/YCWL-CX-13 产品入库、发货控制流程 日期 2013-8 版次 B/02 1、目的 为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。 2、范围 本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。 3、管理职责 3.1品质工艺部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。 3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、包装和所有入库交付，入库产品应按库房管理员指定位置存放，并保证产品发运时齐全。 3.3财务审计部负责产品（包括组附件）接收及变压器成品、组附件及出厂文件在发货前的质量监视、质量反馈与管理。负责将产品及其附件按保管要求地点存放。 3.4市场营销部负责产品发运信息和现场产品的交付。 4 工作流程 4.1产品的入库 4.1.1产品经试验合格后，试验报告交总装工序检验员，产品退出试验站交装配车间，装配车间按产品工艺要求在规定的时间内进行未完成装配工作。 4.1.1.1产品退出试验站后，装配车间在三个工作日内按工艺要求进行未完成的预装配和其它工作，对市场部急需发运的产品按上述要求严格考核。 4.2.1产品出厂文件制作与交付 4.2.2.1设计开发部负责制作3